監(jiān)督索引號53253100236002200000

附件2-1

                            綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小2025年預(yù)算公開目錄

第一部分綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹國家教育方針，依法開辦小學(xué)一至六年教育任務(wù)；實施本校的小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，探索教育教學(xué)規(guī)律，總結(jié)推廣教學(xué)經(jīng)驗，承擔(dān)小學(xué)義務(wù)教育及相關(guān)社會服務(wù)；

2.堅持社會主義辦學(xué)方向，實施素質(zhì)教育，組織學(xué)生學(xué)習(xí)德、智、體、美、勞等知識；

3.培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新精神和實踐能力；

4.依法維護學(xué)生的合法權(quán)益。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括教務(wù)處、辦公室、財務(wù)室。

綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小所屬下設(shè)單位0個。

（三）重點工作概述

1.以人為本，德育為先，均衡發(fā)展，深化行為規(guī)范教育；以教研為先導(dǎo)，加強師資隊伍建設(shè)，全力建設(shè)學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、研究型師資隊伍。

2.狠抓教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教學(xué)質(zhì)量；積極推進新課程改革，為課程改革的全面實施打下堅實的基礎(chǔ)。

3.加強校園文化建設(shè)，構(gòu)建良好的教育教學(xué)氛圍；完善教學(xué)設(shè)施，優(yōu)化后勤管理。

4.加強學(xué)校安全管理，提高學(xué)校安全管理水平；強化疫情防控，認真落實“十一條”工作措。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制104人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制104人。在職實有117人，其中：財政全額保障117人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員45人，其中： 離休0人，退休45人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入2044.46萬元，其中：一般公共預(yù)算2044.46萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比增加146.39萬元，主要原因為：在職人員基本工資增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2044.46萬元，其中:本年收入2044.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2044.46萬元（本級財力2044.46萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加146.39萬元，主要原因為：在職人員基本工資增加。

預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2044.46萬元。財政撥款安排支出2044.46萬元，其中：基本支出2041.30萬元，與上年對比增加143.23元，主要原因為：在職人員基本工資增加。；項目支出3.16萬元，與上年減少0.02萬元。主要原因為：在校生人數(shù)減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，

1.2050201款支出13.93萬元，主要用于學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助費支出。

2.2050202款支出1431.57萬元，主要用于義務(wù)教育學(xué)生家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助費、辦公費、郵電費、水電費、勞務(wù)費支出。

3.2050701款支出0.054萬元，主要用于特殊教育學(xué)生送教上門工作經(jīng)費、水電費支出。

4.2080502款支出124.74萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員慰問支出。

5.2080505款支出194.53萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

6.2080801款支出11.61萬元，主要用于死亡撫恤支出。

7.2101102款支出117.93萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療支出。

8.2101199款支出9.44萬元，主要用于事業(yè)單位大病醫(yī)療保險支出。

9.2210201款140.66萬元，主要用于事業(yè)單位按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳存住房公積金的支出。

對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小沒有與中央配套事項預(yù)算內(nèi)容。

（二）按既定政策標(biāo)準測算補助事項

綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小沒有按既定政策標(biāo)準測算補助事項預(yù)算內(nèi)容。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小沒有經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項預(yù)算內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣三猛中心完小2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.5萬元，較上年對比增加1.5萬元，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小2025年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化

（二）公務(wù)接待費

綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小2025年公務(wù)接待費預(yù)算為1.5萬元，較上年增加1.5萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待96人次。

增加原因是2025年開始納入部門預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小2025年沒有項目納入預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 財政撥款收入，是指行政單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2. 行政單位其他收入，是指行政單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。行政單位依法取得的應(yīng)當(dāng)上繳財政的罰沒收入、行政事業(yè)性收費、政府性基金、國有資產(chǎn)處置和出租出借收入等，不屬于行政單位的收入。

3. 事業(yè)收入，即事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入。

4. 上級補助收入，即事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5. 附屬單位上繳收入，即事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6. 經(jīng)營收入，即事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7. 其他收入，即本條上述規(guī)定范圍以外的各項收入，包括投資收益、利息收入、捐贈收入等。

8. 三公經(jīng)費，按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公經(jīng)費”包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

9. 績效評價，是財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)、合理的評價方法、指標(biāo)體系和評價標(biāo)準，對財政運行支出產(chǎn)生和效果進行客觀、公正的評價。

10. 公務(wù)卡制度，公務(wù)卡是金融機構(gòu)為行政事業(yè)單位及其在職職工發(fā)放的，具有一定透支額度與透支免息期，主要用于公務(wù)活動開支的一種貸記卡。公務(wù)卡分“個人卡”和“單位卡”。公務(wù)卡結(jié)算的具體方式是：行政事業(yè)單位及其在職職工在公務(wù)活動中使用公務(wù)卡刷卡消費，在規(guī)定的期限內(nèi)按照現(xiàn)行財務(wù)制度審核后報銷還款。

11. 全口徑預(yù)算，是財政預(yù)算管理的一種模式，目標(biāo)是將所有政府收支納入預(yù)算，進行高效、統(tǒng)一管理。2015年正式頒布實施的新中華人民共和國預(yù)算法第五條規(guī)定：預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。至此，把所有預(yù)算按上述四類全部分類管理，為政府高效運行奠定基礎(chǔ)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元。與上年對比:和2023年同等，主要原因分析:無涉及機關(guān)運行經(jīng)費的年初預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣三猛中心完小資產(chǎn)總額750.71萬元，其中，流動資產(chǎn)97.10萬元，固定資產(chǎn)194.45萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)459.16萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少152.12萬元，其中流動資產(chǎn)減少74.00萬元；固定資產(chǎn)增加21.88萬元；無形資產(chǎn)無變化；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入8088.91萬元，其中出租資產(chǎn)24平方米，資產(chǎn)出租收入8088.91萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100236002200111