監(jiān)督索引號53253100236002100000

附件2-1

                                 綠春縣三猛民族中學(xué)2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣三猛民族中學(xué)2025年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣三猛民族中學(xué)2025年預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣三猛民族中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹國家教育方針，依法開辦中學(xué)七至九年教育任務(wù)；實施本校的中學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，探索教育教學(xué)規(guī)律，總結(jié)推廣教學(xué)經(jīng)驗，承擔(dān)中學(xué)義務(wù)教育及相關(guān)社會服務(wù)。

2、堅持社會主義辦學(xué)方向，實施素質(zhì)教育，組織學(xué)生學(xué)習(xí)德、智、體、美、勞等知識；

3、培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新精神和實踐能力；

4、依法維護學(xué)生的合法權(quán)益。

根據(jù)上述主要職責(zé)和具有的社會功能，確定綠春縣三猛民族中學(xué)為公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費由本級財政全額保障。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處，團委辦、年級組。綠春縣三猛民族中學(xué)所屬下設(shè)單位0個。

（三）重點工作概述

1、以人為本，德育為先，均衡發(fā)展，深化行為規(guī)范教育。

2、以科研為先導(dǎo)，加強師資隊伍建設(shè)，全力建設(shè)學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、研究型師資隊伍。

3、狠抓教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教學(xué)質(zhì)量。

4、積極推進新課程改革，為課程改革的全面實施打下堅實的基礎(chǔ)。

5、加強校園文化建設(shè)，構(gòu)建良好的教育教學(xué)氛圍。

6、完善教學(xué)設(shè)施，優(yōu)化后勤管理。

7、加強學(xué)校安全管理，提高學(xué)校安全管理水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制68人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制68人。在職實有73人，其中： 財政全額保障73人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1145.25萬元，其中：一般公共預(yù)算1145.25萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比收入減少41.23萬元，主要原因是執(zhí)行教師輪崗交流本年度輪崗教師新教師較多，總體工資收入減少，對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、行政事業(yè)單位醫(yī)療費、住房保障三項收入減少較多，所以本年總的收入比上年收入少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 1145.25萬元，其中:本年收入1145.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1145.25萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比收入減少41.23萬元，主要原因是執(zhí)行教師輪崗交流本年度輪崗教師新教師較多，總體工資收入減少，對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、行政事業(yè)單位醫(yī)療費、住房保障三項收入減少較多，所以本年總的收入比上年收入少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 1145.25萬元。財政撥款安排支出 1145.25萬元，其中：基本支出1142.82萬元，與上年對比支出減少41.40萬元，主要原因是執(zhí)行教師輪崗交流本年度輪崗教師新教師較多，總體工資收入減少，對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、行政事業(yè)單位醫(yī)療費、住房保障三項收入減少較多，所以本年總的收入比上年收入少；項目支出2.43萬元，與上年對比本年支出增加0.17萬元，主要原因是學(xué)生專項補助資金標(biāo)準(zhǔn)提高，所以支出也就相對增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1、2050203款初中教育支出842.28萬元，主要用于事業(yè)單位干部職工工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費以及學(xué)生生活費和營養(yǎng)改善資金的正常運轉(zhuǎn)等支出。

2、2050701款特殊教育支出0.03萬元，主要用于隨班就讀殘疾學(xué)生經(jīng)費支出。

3、2080502款事業(yè)單位離退休支出16.63萬元，主要用于事業(yè)單位離退休支出。

4、2080801款死亡撫恤支出1.79萬元，主要用于在職職工及退休人員死亡撫恤金補償支出。

5、2080505款機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出119.74萬元，主要用于事業(yè)單位部分養(yǎng)老保險支出。

6、2101102款衛(wèi)生健康支出72.59萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補助及保障繳費支出。

7、2101199款衛(wèi)生健康支出5.65萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

8、2210201款住房保障支出86.53萬元，主要用于事業(yè)單位按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳存住房公積金的支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

綠春縣三猛民族中學(xué)2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣三猛民族中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.90萬元，較上年對比增加1.90萬元，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣三猛民族中學(xué)2025年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年對比無變化。

（二）公務(wù)接待費

綠春縣三猛民族中學(xué)2025年公務(wù)接待費預(yù)算為1.90萬元，較上年增加1.90萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計接待108人次。

增加原因是2025年開始納入部門預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

綠春縣三猛民族中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年對比無變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

2、部門財政撥款支出，指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、工資福利支出，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。

4、商品和服務(wù)支出，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

綠春縣三猛民族中學(xué)2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，較上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣三猛民族中學(xué)資產(chǎn)總額1716.56萬元，其中，流動資產(chǎn)27.69萬元，固定資產(chǎn)1529.72萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)159.15萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少42.51萬元，其中固定資產(chǎn)減少53.67萬元。流動資產(chǎn)增加11.16萬元;處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

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