監(jiān)督索引號(hào)53253100236000500000

附件2-1

                                 綠春縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 綠春縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹國(guó)家教育方針和執(zhí)行職業(yè)教育教學(xué)計(jì)劃；

（2）依法履行教育教學(xué)工作；

（3）完成縣委及教育主管部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)；

（4）做好中職資助政策的宣傳及學(xué)生的招生工作，鞏固生源；安排學(xué)生認(rèn)識(shí)實(shí)習(xí)和頂崗實(shí)習(xí)；

（5）做好學(xué)生的學(xué)籍、資助管理工作，并做好資助工作；

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué)屬于事業(yè)單位，組織機(jī)構(gòu)代碼為12532531432253271D，我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、招就處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、教務(wù)處、德育處、團(tuán)支部、工會(huì)等處室。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.強(qiáng)化黨建工作。

2.扎實(shí)做好招生工作。

3.立德樹人，抓好師生管理。

（1）加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，提升教師素質(zhì)。

（2）加強(qiáng)學(xué)生德育工作，構(gòu)建文明和諧校園。

（3）加強(qiáng)教學(xué)管理，提高教學(xué)質(zhì)量。

4.學(xué)校其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有20人，其中： 財(cái)政全額保障20人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛（應(yīng)說明超編原因）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入423.16萬元，其中：一般公共預(yù)算423.16萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加36.34萬元，主要原因分析是2024年度調(diào)標(biāo)工資，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入423.16萬元，其中:本年收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款423.16萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加36.34萬元，主要原因分析是2024年度調(diào)標(biāo)工資，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

2025年部門預(yù)算總支出423.16萬元。財(cái)政撥款安排支出 423.16萬元，其中：基本支出419.93萬元，與上年對(duì)比增加33.11萬元，主要原因分析是2024年度調(diào)標(biāo)工資，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出3.23萬元，與上年對(duì)比減少0.91萬元，主要原因分析是學(xué)生減少，從而相應(yīng)的助學(xué)金和免學(xué)費(fèi)減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于。

2050302款中等職業(yè)教育：252.60萬元；

2080502款事業(yè)單位離退休：77.62萬元；

2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：38.80萬元；

2080801款死亡撫恤：0.90萬元；

2101102款事業(yè)單位醫(yī)療：23.52萬元；

2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：1.75萬元；

2210201款住房公積金：27.97萬元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

綠春縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題，并在編制說明中保留模板內(nèi)容，數(shù)量、金額列示0）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1萬元，較上年增加1萬元，增長(zhǎng)100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

無變化原因：我單位本年無因公出國(guó)（境）費(fèi)用產(chǎn)生。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年增加1萬元，增長(zhǎng)100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待67人次。

增減變化原因：我單位本年三公經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算資產(chǎn)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年同等，無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（本條分項(xiàng)目填寫部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（不能填無，至少應(yīng)公開1項(xiàng)與預(yù)決算相關(guān)的財(cái)務(wù)專業(yè)名詞解釋）

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.部門財(cái)政撥款支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.部門基本支出：

（1）工資福利支出（在職人員的工資、津貼、獎(jiǎng)金、各類社會(huì)保險(xiǎn)）

（2）商品服務(wù)支出（日常的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、旅差費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)）

（3）對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出（離退休人員的離退休費(fèi)、困難職工生活補(bǔ)助、撫恤金、對(duì)職工個(gè)人工作獎(jiǎng)勵(lì)、學(xué)生助學(xué)金等）

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題，并在編制說明中保留模板內(nèi)容，金額列示0）

綠春縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年0萬元同等預(yù)算，無變化，主要原因分析本單位屬于綠春縣教體局下屬二級(jí)預(yù)算單位，無需安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣民族職業(yè)高級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額1074.74萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4.99萬元，固定資產(chǎn)668.72萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)339.90萬元，其他資產(chǎn)1.13萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少52.37萬元，其中固定資產(chǎn)減少43.99萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

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