監(jiān)督索引號53253100236001700000

附件2-1

                                  綠春縣戈奎中學2025年預算公開目錄

第一部分 綠春縣戈奎中學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣戈奎中學2025年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務(wù)預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣戈奎中學2025年部門預算編制

說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹國家教育方針，依法開辦中學七至九年教育任務(wù)；實施本校的中學義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，探索教育教學規(guī)律，總結(jié)推廣教學經(jīng)驗，承擔中學義務(wù)教育及相關(guān)社會服務(wù)。

2.堅持社會主義辦學方向，實施素質(zhì)教育，組織學生學習德、智、體、美、勞等知識；

3.培養(yǎng)學生創(chuàng)新精神和實踐能力；

4.依法維護學生的合法權(quán)益。

根據(jù)上述主要職責和具有的社會功能，確定綠春縣戈奎中學為公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費由本級財政全額保障。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：教務(wù)處、辦公室、財務(wù)室。

綠春縣戈奎中學所屬下設(shè)單位0個。

（三）重點工作概述

1.以人為本，德育為先，均衡發(fā)展，深化行為規(guī)范教育。

2.以科研為先導，加強師資隊伍建設(shè)，全力建設(shè)學習型、創(chuàng)新型、研究型師資隊伍。

3.狠抓教學常規(guī)管理，努力提高教學質(zhì)量。

4.積極推進新課程改革，為課程改革的全面實施打下堅實的基礎(chǔ)。

5.加強校園文化建設(shè)，構(gòu)建良好的教育教學氛圍。

6.完善教學設(shè)施，優(yōu)化后勤管理。

7.加強學校安全管理，提高學校安全管理水平。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制65人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制64人。在職實有63人，其中： 財政全額保障64人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛（應(yīng)說明超編原因）。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1084.26萬元，其中：一般公共預算1084.26萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加142.11萬元，主要原因分析是2024年度調(diào)標工資，人員經(jīng)費相應(yīng)增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1084.26萬元，其中:本年收入1084.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加142.11萬元，主要原因分析是2024年度調(diào)標工資，人員經(jīng)費相應(yīng)增加。

四、預算單位支出情況

（本條分組按項級科目細化）

2025年部門預算總支出1084.26萬元。財政撥款安排支出 1084.26萬元，其中：基本支出1080.97萬元，與上年對比增加141.59萬元，主要原因分析是2024年度調(diào)標工資，人員經(jīng)費相應(yīng)增加；項目支出3.29萬元與上年對比增加0.52萬元，主要原因分析是學生增加，從而相應(yīng)的助學金增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于。 2050203款初中教育支出數(shù)為：805.21萬元；主要用于事業(yè)單位干部職工工資福利支出、公用經(jīng)費、義務(wù)教育家庭濟困難學生生活補助、農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃支出。

2050701款特殊教育支出數(shù)為：0.01萬元，主要用于特殊教育、送教上門學生經(jīng)費支出。

2080502款事業(yè)單位離退休支出數(shù)為：13.86萬元，主要用于我單位事業(yè)退休人員經(jīng)費支出。

2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出數(shù)為：110.88萬元，主要用于我單位機關(guān)事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2080801款死亡撫恤支出數(shù)為：1.79萬元，主要用于我單位遺屬補助支出。

2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出數(shù)為：67.22萬元，主要用于我單位干部職工醫(yī)療保險繳費支出。

2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出數(shù)為：5.20萬元，主要用于我單位干部職工大病保險繳費支出。

2210201款住房公積金支出數(shù)為：80.09萬元，主要用于我單位干部職工住房保障支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（本條分組按項級科目細化）

綠春縣戈奎中學2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標題，并在編制說明中保留模板內(nèi)容，數(shù)量、金額列示0）

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣戈奎中學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2萬元，較上年增加2萬元，增長100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣戈奎中學2025年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無變化原因：我單位本年無因公出國（境）費用產(chǎn)生。

（二）公務(wù)接待費

綠春縣戈奎中學2025年公務(wù)接待費預算為2萬元，較上年增加2萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計接待133人次。

增減變化原因：我單位本年三公經(jīng)費納入預算資產(chǎn)。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

綠春縣戈奎中學2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：公務(wù)用車購置及運行維護費預算數(shù)與上年同等，無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

（本條分項目填寫部門重點項目預算的績效目標）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（不能填無，至少應(yīng)公開1項與預決算相關(guān)的財務(wù)專業(yè)名詞解釋）

1.財政撥款收入，是指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.行政單位其他收入，是指行政單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。行政單位依法取得的應(yīng)當上繳財政的罰沒收入、行政事業(yè)性收費、政府性基金、國有資產(chǎn)處置和出租出借收入等，不屬于行政單位的收入。

3.事業(yè)收入，即事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入。

4.上級補助收入，即事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入，即事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標題，并在編制說明中保留模板內(nèi)容，金額列示0）

綠春縣戈奎中學2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年0萬元同等預算，無變化，主要原因分析本單位屬于綠春縣教體局下屬二級預算單位，無需安排機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣戈奎中學資產(chǎn)總額1604.06萬元，其中，流動資產(chǎn)49.90萬元，固定資產(chǎn)1554.16萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7.94萬元，其中固定資產(chǎn)減少23.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

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