監(jiān)督索引號(hào)53253100236001800000

附件2-1

                                 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2025年預(yù)算公開目錄

第一部分綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2025年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹國(guó)家教育方針和執(zhí)行教育教學(xué)計(jì)劃，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。

2.依法履行教育教學(xué)工作，探索教育教學(xué)規(guī)律，總結(jié)推廣教學(xué)經(jīng)驗(yàn)。

3.完成縣、鄉(xiāng)政府部門及教育主管部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。

4.溝通好鄉(xiāng)內(nèi)各站所及各村民小組間的關(guān)系及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

5.做好學(xué)生的招生工作，鞏固學(xué)生生源，依法維護(hù)學(xué)生的合法權(quán)益。

6.負(fù)責(zé)好學(xué)校的學(xué)籍管理工作。

根據(jù)上述主要職責(zé)和具有的社會(huì)功能，確定綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小為公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)由本級(jí)財(cái)政全額保障。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校辦公室，教務(wù)處，財(cái)務(wù)室等科室。

所屬單位8個(gè)，分別是：

1.綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心小學(xué)(注：非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位)

2.綠春縣戈奎鄉(xiāng)俄東小學(xué)(注：非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位)

3.綠春縣戈奎鄉(xiāng)托牛小學(xué)(注：非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位)

4.綠春縣戈奎鄉(xiāng)加梅小學(xué)(注：非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位)

5.綠春縣戈奎鄉(xiāng)埃倮小學(xué)(注：非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位)

6.綠春縣戈奎鄉(xiāng)哈魯小學(xué)(注：非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位)

7.綠春縣戈奎鄉(xiāng)俄馬小學(xué)(注：非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位)

8.綠春縣戈奎鄉(xiāng)俄普小學(xué)(注：非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位)

（三）重點(diǎn)工作概述

1.以人為本，德育為先，均衡發(fā)展，深化行為規(guī)范教育。

2.以科研為先導(dǎo)，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，全力建設(shè)學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、研究型師資隊(duì)伍。

3.狠抓教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教學(xué)質(zhì)量。

4.積極推進(jìn)新課程改革，為課程改革的全面實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

5.加強(qiáng)校園文化建設(shè)，構(gòu)建良好的教育教學(xué)氛圍。

6.完善教學(xué)設(shè)施，優(yōu)化后勤管理。

7.加強(qiáng)學(xué)校安全管理，提高學(xué)校安全管理水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制145人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制145人。在職實(shí)有134人，其中： 財(cái)政全額保障134人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員40人，其中：離休0人，退休40人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛（應(yīng)說明超編原因）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2383.43萬元，其中：一般公共預(yù)算2383.43萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比減少79.65萬元，主要原因分析是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2383.43萬元，其中:本年收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2383.43萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比減少79.65萬元，主要原因分析是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

2025年部門預(yù)算總支出2383.43萬元。財(cái)政撥款安排支出 2383.43萬元，其中：基本支出2378.38萬元，與上年對(duì)比減少78.22萬元，主要原因分析是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出5.05萬元，與上年對(duì)比減少1.43萬元，主要原因分析是學(xué)生人數(shù)減少，從而相應(yīng)的項(xiàng)目資金減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于……。

2050201款學(xué)前教育：23.99萬元；

2050202款小學(xué)教育：1701.47萬元；

2050701款特殊學(xué)校教育：0.05萬元；

2080502款事業(yè)單位離退休：110.88萬元；

2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：228.51萬元；

2080801款死亡撫恤：3.51萬元；

2101102款事業(yè)單位醫(yī)療：138.53萬元；

2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：11.07萬元；

2210201款住房公積金：165.36萬元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2025年無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題，并在編制說明中保留模板內(nèi)容，數(shù)量、金額列示0）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2萬元，較上年增加2萬元，增長(zhǎng)100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年0萬元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

無變化原因：我單位本年無因公出國(guó)（境）費(fèi)用產(chǎn)生。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年增加2萬元，增長(zhǎng)100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計(jì)接待133人次。

增減變化原因：我單位本年三公經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算資產(chǎn)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年同等，無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（本條分項(xiàng)目填寫部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（不能填無，至少應(yīng)公開1項(xiàng)與預(yù)決算相關(guān)的財(cái)務(wù)專業(yè)名詞解釋）

1.財(cái)政撥款收入，是指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.行政單位其他收入，是指行政單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。行政單位依法取得的應(yīng)當(dāng)上繳財(cái)政的罰沒收入、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國(guó)有資產(chǎn)處置和出租出借收入等，不屬于行政單位的收入。

3.事業(yè)收入，即事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。其中：按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫或者財(cái)政專戶的資金，不計(jì)入事業(yè)收入；從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國(guó)庫或者財(cái)政專戶的資金，計(jì)入事業(yè)收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入，即事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入，即事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題，并在編制說明中保留模板內(nèi)容，金額列示0）

綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年0萬元同等預(yù)算，無變化，主要原因分析本單位屬于綠春縣教體局下屬二級(jí)預(yù)算單位，無需安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小資產(chǎn)總額2886.59萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)175.20萬元，固定資產(chǎn)2360.50萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)153.18萬元，其他資產(chǎn)197.71萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少165.96萬元，其中固定資產(chǎn)減少181.58萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100236001800111