監(jiān)督索引號(hào)53253100121100000

                            中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)宣傳部2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)宣傳部2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)宣傳部2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中共綠春縣委宣傳部部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中共綠春縣委宣傳部是中共綠春縣委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的職能部門，對(duì)外加掛縣政府新聞辦公室、綠春縣新聞出版（版權(quán)）局、綠春縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子。中共縣委宣傳部的職能職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制情況依據(jù)“三定”方案設(shè)置。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、意識(shí)形態(tài)工作協(xié)調(diào)科、理論科、新聞宣傳科、廣播影視管理科、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、新聞科、新聞出版科、網(wǎng)信科、精神文明建設(shè)科。

所屬單位3個(gè)，均為非獨(dú)立核算和非獨(dú)立批復(fù)單位。分別是：

1.綠春縣農(nóng)村電影管理發(fā)行站，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼1253253176709606L；

2.綠春縣網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心；

3.綠春縣公共服務(wù)和技術(shù)事業(yè)管理中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

在州委、縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在州委宣傳部的精心指導(dǎo)下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，嚴(yán)格落實(shí)黨中央和省委、州委關(guān)于宣傳思想文化工作的決策部署，牢牢把握正確政治方向，壓實(shí)工作責(zé)任，為推動(dòng)綠春高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的思想保證、輿論指導(dǎo)、精神動(dòng)力和文化支撐。

2025年重點(diǎn)開展：一是堅(jiān)持以黨的創(chuàng)新理論強(qiáng)化武裝；二是堅(jiān)持培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀強(qiáng)化價(jià)值領(lǐng)域；三是把握正能量總要求提升新聞?shì)浾摴ぷ髻|(zhì)效；四是堅(jiān)持文旅融合推動(dòng)文化事業(yè)和產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展；五是堅(jiān)持意識(shí)形態(tài)陣地“建管用”維護(hù)領(lǐng)域安全。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有24人，其中： 財(cái)政全額保障24人，財(cái)政差額補(bǔ)助1人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入559.25萬元，其中：一般公共預(yù)算559.25萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財(cái)政預(yù)算收入526.48萬元相比，總收入增加32.77萬元，變化原因：本年預(yù)算增加人員增加、機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職職工工資增資，故收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入559.25萬元，其中:本年收入559.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款559.25萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年財(cái)政預(yù)算收入526.48萬元相比，總收入增加32.77萬元，變化原因：本年預(yù)算增加人員增加、機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職職工工資增資，故收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

2025年部門預(yù)算總支出559.25萬元。財(cái)政撥款安排支出559.25萬元，其中：基本支出559.25萬元，與上年526.48萬元對(duì)比，主要原因分析本年預(yù)算增加人員增加、機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職職工工資增資，故收入增加；項(xiàng)目支出0萬元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

20133款用于宣傳事務(wù)支出278.78萬元，主要用于宣傳事務(wù)、職工工資福利支出、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、公車正常運(yùn)轉(zhuǎn)等相關(guān)支出；

20399款用于其他國(guó)防支出1萬元，主要用于國(guó)防教育支出；

20708款主要用于廣播電視支出160.32萬元，主要用于廣播電視事務(wù)、廣播電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行等費(fèi)用的支出；

20805款用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出58.08萬元，主要用于行政事業(yè)單位退休公用經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)等支出。

20808款用于撫恤支出5.52萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助費(fèi)支出；

21011款用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26.90萬元，主要用于行政事業(yè)單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳付醫(yī)療保險(xiǎn)的支出；

22102款主要用于住房改革支出28.63萬元，主要用于行政事業(yè)單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳存住房公積金的支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)宣傳部沒有中央、省配套事項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容；沒有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容；沒有經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中共綠春縣委宣傳部2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.25萬元，較上年增加（減少）7.26萬元，增長(zhǎng)（下降）99.86%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)宣傳部2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)宣傳部2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.92萬元，較上年減少0.005萬元，下降99.74%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為76次，共計(jì)接待235人次。

變化原因是厲行節(jié)約，“三公”經(jīng)費(fèi)逐年減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)宣傳部2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.32萬元，較上年減少0.005萬元，下降99.81%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.32萬元，較上年減少0.005萬元，下降99.81%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

變化原因是厲行節(jié)約，“三公”經(jīng)費(fèi)逐年減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位末預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算。是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

2.部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3.一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

4.一般公共預(yù)算支出（原公共財(cái)政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

5.政府采購(gòu)制度。是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)宣傳部2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排176.95萬元，與上年164.81萬元對(duì)比增加12.14萬元，主要原因分析：辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨綠春縣委員會(huì)宣傳部資產(chǎn)總額306.25萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)190.19萬元，固定資產(chǎn)103.47萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)12.59萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100121100111