監(jiān)督索引號53253100547300000

                               綠春縣供銷合作社聯(lián)合社部門2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 綠春縣供銷合作社聯(lián)合社部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分綠春縣供銷合作社聯(lián)合社部門2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

從全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，從建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的要求，從供銷合作社自身改革的需要出發(fā)，緊緊圍繞把供銷合作社真正辦成農(nóng)民的合作經(jīng)濟(jì)組織這個目標(biāo)，以理順組織體制，抓好開放辦社，強(qiáng)化服務(wù)功能，搞活商品流通，增加農(nóng)民收入，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)為重點(diǎn)，使供銷合作社真正成為農(nóng)民的合作經(jīng)濟(jì)組織，真正成為黨和政府與農(nóng)民密切聯(lián)系的橋梁，成為千家萬戶的小農(nóng)生產(chǎn)與千變?nèi)f化的大市場緊密連接的紐帶。

（一）宣傳和貫徹執(zhí)行各級黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的路線、方針和政策。

（二）引導(dǎo)、組織和管理全縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)村流通工作，為農(nóng)村各種生產(chǎn)和流通提供政策咨詢、商品信息等綜合服務(wù)，促進(jìn)全縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

（三）根據(jù)綠春縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略，研究制定全縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)和供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和供銷合作社的改革和發(fā)展工作。

（四）加強(qiáng)農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)，通過發(fā)展各種專業(yè)合作社，健全農(nóng)產(chǎn)品購銷服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營服務(wù)體系，參與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場管理，搞好農(nóng)村信息服務(wù)和綜合服務(wù)等工作，搞活農(nóng)村商品流通，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

（五）協(xié)調(diào)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織與政府部門和其他組織的關(guān)系，向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見和要求，維護(hù)廣大農(nóng)民和各級供銷合作社的合法權(quán)益。

（六）實(shí)施開放辦社，加強(qiáng)供銷合作社與社會各部門、各行業(yè)的聯(lián)合與合作，吸納各種經(jīng)濟(jì)成分的組織或個人入社，拓展合作領(lǐng)域和服務(wù)范圍，發(fā)揮合作組織的群體、聯(lián)合優(yōu)勢。

（七）按照管理規(guī)范化、科學(xué)化、制度化、現(xiàn)代化的要求，督促檢查所屬企業(yè)和指導(dǎo)下級社做好企業(yè)內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益的各項(xiàng)工作。

（八）切實(shí)抓好全縣供銷合作社教育事業(yè)，為下級社和廣大農(nóng)村培養(yǎng)大批合格的經(jīng)營管理人才，進(jìn)行經(jīng)常性的干部職工教育培訓(xùn)，不斷提高職工隊(duì)伍的整體素質(zhì)。

（九）管理運(yùn)營本級社有資產(chǎn)，對直屬單位行使出資人的職能。

（十）完成縣委、縣人民政府交辦的其它任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣供銷合作社聯(lián)合社部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、會統(tǒng)股、合作指導(dǎo)股、安全生產(chǎn)統(tǒng)籌股、監(jiān)事會辦公室。所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，密切與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)為核心，以提升為農(nóng)服務(wù)能力為根本，以強(qiáng)化基層社和創(chuàng)新聯(lián)合社治理機(jī)制為重點(diǎn)，以建設(shè)“五個好”為目標(biāo)，積極推進(jìn)全縣供銷合作社綜合改革和“鄉(xiāng)村流通工程”建設(shè)，著力構(gòu)建聯(lián)合社機(jī)關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營服務(wù)體系，努力把供銷社打造成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺。緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，密切與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)為核心，以提升為農(nóng)服務(wù)能力為根本，以強(qiáng)化基層社和創(chuàng)新聯(lián)合社治理機(jī)制為重點(diǎn)，以建設(shè)“五個好”為目標(biāo)，積極推進(jìn)全縣供銷合作社綜合改革和“鄉(xiāng)村流通工程”建設(shè)，著力構(gòu)建聯(lián)合社機(jī)關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營服務(wù)體系，努力把供銷社打造成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺。

二、預(yù)算單位基本情況

綠春縣供銷合作社聯(lián)合社編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制5人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有6人，其中： 財政全額保障6人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入175.47萬元，其中：一般公共預(yù)算175.47萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少24.01萬元，主要原因分析是人員（退休）減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入 175.47萬元，其中:本年收入175.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款175.47萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少24.01萬元，主要原因分析是人員（退休）減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出 175.47萬元。財政撥款安排支出175.47萬元，其中：基本支出175.47萬元，與上年對比減少24.01萬元，主要原因分析是人員（退休）減少；項(xiàng)目支出0萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，

1.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出90.79萬元，主要用于干部職工工資福利支出、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

2.社會保障和就業(yè)支出59.81萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、離退休人員工資福利、死亡撫恤等支出。

3.衛(wèi)生健康支出16.43萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療、其他醫(yī)療保障繳費(fèi)等支出。

4.住房保障支出8.44萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳存住房公積金的支出。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣供銷合作社聯(lián)合社部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.3萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

綠春縣供銷合作社聯(lián)合社部門2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣供銷合作社聯(lián)合社部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.6萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣供銷合作社聯(lián)合社部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.7萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.7萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

無。

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

2、部門財政撥款支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、工資福利支出，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

4、商品和服務(wù)支出，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

5、對個人和家庭的補(bǔ)助，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣供銷合作社聯(lián)合社部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣供銷合作社聯(lián)合社部門資產(chǎn)總額66.92萬元，其中，流動資產(chǎn)9.68萬元，固定資產(chǎn)9.24萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)48萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.63萬元，其中固定資產(chǎn)折舊1.13萬元，無形資產(chǎn)攤銷0.5萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。

鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100547300111