監(jiān)督索引號53253100171100000

                                    綠春縣總工會2025年預算公開

目錄

第一部分 綠春縣總工會2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣總工會2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣總工會2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

綠春縣總工會是縣委、縣政府主管的工作部門。工會是聯(lián)系職工和群眾的橋梁和紐帶，是參與和行使民主管理權(quán)利的機構(gòu)。

1.在縣委的領(lǐng)導下，依照憲法和法律的規(guī)定，維護職工的政治權(quán)利、勞動權(quán)利和物質(zhì)文化利益，調(diào)節(jié)社會矛盾和協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，代表和組織職工參與我縣的社會事務管理，參與政府有關(guān)職工工資、勞動保護、社會保障等政策實施方案的制定、依法維護職工合法權(quán)益。

2.做好全縣工會組織的建設和發(fā)展工作，組織開展職工之家建設和創(chuàng)建先進、模范職工之家活動，做好新會員的培訓和會籍管理工作；做好全縣專（兼）職工會干部的培訓和管理工作。根據(jù)中華全國總工會和省、州總工會的有關(guān)要求，抓好外商企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、私營企業(yè)組建工會組織的工作。

3.依據(jù)《中華人民共和國勞動法》規(guī)定，組織全縣各級工會、代表職工在企業(yè)中搞好平等協(xié)商和簽訂集體合同工作，并指導職工和用人單位簽訂好勞動合同，依法維護職工合法權(quán)益和建立協(xié)調(diào)穩(wěn)定的勞動關(guān)系，促進企業(yè)的發(fā)展和社會的穩(wěn)定。

4.做好困難企業(yè)和困難職工的調(diào)查研究，協(xié)助黨委政府做好下崗職工的再就業(yè)和困難職工的生活安排，做好困難職工的扶貧解困、小額信貸和送溫暖工作。

5.做好勞動模范、先進個人和先進集體的評選推薦表彰工作。

6.依據(jù)《婦女權(quán)益保障法》和《女職工勞動保護規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)，做好全縣女職工工作。

7.組織做好全縣職工生活福利、職工療養(yǎng)和職工群眾來信來訪工作。

8.辦理黨委和上級工會交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置情況

根據(jù)上述職能，綠春縣總工會設有：

1.辦公室

2.組織民管宣教部

3.勞動和經(jīng)濟工作部

4.財務經(jīng)審女工部

5.綠春縣職工服務中心

（三）重點工作概述

緊緊圍繞政府工作大局，充分發(fā)揮工會組織在組織職工、引導職工、服務職工和維護職工合法權(quán)益中的重要作用。

一是深入學習貫徹黨的二十大精神，貫徹落實省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標、州委“337”工作思路和縣委提出的“八大抓”工作行動部署；

二是抓實抓好新時期產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設改革工作，以深化改革助力助企紓困。圍繞全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，造就一支有理想守信用、懂技術(shù)會創(chuàng)新、敢擔當講奉獻的宏大產(chǎn)業(yè)工人隊伍；

三是以推進縣級工會加強年為統(tǒng)領(lǐng)，推進國門工會建設、數(shù)字工會建設，加強雙覆蓋雙推進工作、組織做好勞動比賽和技能比賽；

四是積極推進集體協(xié)商提質(zhì)增效先進縣創(chuàng)建工作；

五是積極參與評選推薦勞動模范和先進工作者表彰活動；

六是持續(xù)做好勞動領(lǐng)域政治安全維護工作；

七是加強推進醫(yī)療互助活動普惠化發(fā)展；

八是主動服務大局，向上級爭取資金，助力抓好鞏固拓展脫貧攻堅成果、強邊固防、優(yōu)化營商環(huán)境等重點工作；

九是持續(xù)做好送溫暖行動。完善職工服務平臺，滿足職工多樣化的服務需求，形成常態(tài)化的職工關(guān)愛服務機制。開展建檔立卡困難職工的動態(tài)管理工作及領(lǐng)導干部結(jié)對幫扶工作。做好做優(yōu)陽光就業(yè)、金秋助學、送溫暖、送清涼、工會法律援助等工會服務品牌，不斷提升職工群眾的獲得感、幸福感。

二、預算單位基本情況

綠春縣總工會編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制6人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制1人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入139.09萬元，其中：一般公共預算139.09萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比財政撥款收入預算增加6.53萬元，主要原因分析：主要是因為正常晉升工資。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財務總收入139.09萬元，其中：一般公共預算139.09萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比財政撥款收入預算增加6.53萬元，主要原因分析：主要是因為正常晉升工資。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出 139.09萬元。財政撥款安排支出139.09萬元，其中：基本支出132.09萬元，與上年對比支出預算增加6.53萬元，主要是因為正常晉升工資；項目支:0萬元，與上年對比無增減。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.201（類）29（款）01(項）行政運行2025年預算數(shù)為101.60萬元，比2024年增加3.21萬元，主要原因分析：主要是因為晉升工作人員工資。

2.208（類）05（款）01(項）行政單位離退休2025年預算數(shù)為2.27萬元，比2024年增加2.09萬元，主要原因分析：預算增加行政事業(yè)單位退休人員經(jīng)費。

3.208（類）05（款）05(項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2025年預算數(shù)為13.32萬元，比2023年增加0.53萬元，主要原因分析：工資調(diào)整情況和繳費基數(shù)核定情況，單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。

4.208（類）20（款）01(項）臨時救助2025年預算為3萬元，比2024年預算數(shù)一樣，與上年對比無增減。

5.210（類）11（款）01(項）行政單位醫(yī)療2025年預算數(shù)為9.25萬元，比2024年增加0.94萬元，主要原因分析：工資調(diào)整情況和繳費基數(shù)核定情況，單位基本醫(yī)療保險繳費增加。

6.221（類）02（款）01(項）住房公積金2025年預算為9.65萬元，，比2024年增加0.36萬元，主要原因分析：工資調(diào)整情況和繳費基數(shù)核定情況，單位基本醫(yī)療保險繳費增加。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

功能科目分組，無此專項轉(zhuǎn)移支付。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣總工會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.5萬元，較上年減少0.3萬元，下降37%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣總工會2025年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化無變動。

（二）公務接待費

綠春縣總工會2025年公務接待費預算為0.5萬元，較上年減少0.3萬元，下降37%，國內(nèi)公務接待批次為11次，共計接待65人次。

公務接待減少原因，因規(guī)范和減少接待人員和次數(shù)。

（三）公務用車購置及運行維護費

綠春縣總工會2025年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減無變動。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

綠春縣總工會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排12.93萬元，與上年對比增加0.77萬元，主要原因分析：正常預算經(jīng)費相應增加。

2025年機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障我單位正常運轉(zhuǎn)而發(fā)生的辦公費、差旅費、印刷費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費等支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣總工會2025年資產(chǎn)總額2.52萬元，其中，流動資產(chǎn)0.20萬元，固定資產(chǎn)2.32萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100171100111