監(jiān)督索引號(hào)53253100143100000

綠春縣機(jī)關(guān)事務(wù)局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 綠春縣機(jī)關(guān)事務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣機(jī)關(guān)事務(wù)局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣機(jī)關(guān)事務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

綠春縣機(jī)關(guān)事務(wù)局成立于2007年9月10日。單位內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科室分別為辦公室、會(huì)務(wù)股、物業(yè)管理股、公共設(shè)施管理股、接待股、縣級(jí)公務(wù)用車保障中心。

根據(jù)《中共綠春縣委辦公室 綠春縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈綠春縣機(jī)關(guān)事務(wù)局機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（綠室字〔2019〕44號(hào)），機(jī)構(gòu)改革后機(jī)關(guān)事務(wù)局的主要工作職能為：

1.負(fù)責(zé)縣行政中心水電費(fèi)用等基本運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)的年度預(yù)算執(zhí)行和監(jiān)督。

2.負(fù)責(zé)辦公用房的分配、附屬設(shè)施、公用設(shè)備等固定資產(chǎn)的管理工作。

3.負(fù)責(zé)綠化美化、清潔衛(wèi)生、水電管理工作。

4.負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)及社會(huì)治安綜合治理工作，維護(hù)正常上下班秩序。

5.負(fù)責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)、縣紀(jì)委監(jiān)委等全縣各種會(huì)議的服務(wù)工作。

6.負(fù)責(zé)保障全縣縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理運(yùn)行工作，確保縣級(jí)各部門、各單位下鄉(xiāng)、出差、調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)，保障執(zhí)法部門的綜合執(zhí)勤和重大突發(fā)事件的應(yīng)急用車。

7.負(fù)責(zé)全縣各種公務(wù)接待的服務(wù)工作、協(xié)助全縣商務(wù)服務(wù)接待工作。負(fù)責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)等全縣各種公務(wù)接待的服務(wù)工作、協(xié)助全縣商務(wù)服務(wù)接待工作。參與縣級(jí)重要會(huì)議、重大活動(dòng)、重大接待任務(wù)的總務(wù)保障工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)政府機(jī)關(guān)食堂服務(wù)工作。

綠春縣機(jī)關(guān)事務(wù)局屬一級(jí)預(yù)算單位，無下屬預(yù)算單位，因此無包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、會(huì)務(wù)股、物業(yè)管理股、公共設(shè)施管理股、接待股、縣級(jí)公務(wù)用車保障中心。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.通過理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、主題黨日、“三會(huì)一課”、專題宣講會(huì)、專題黨課等多種方式，學(xué)習(xí)好、宣傳好、貫徹好、落實(shí)好黨中央的決策部署和二十屆三中全會(huì)精神，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決擁護(hù)“兩個(gè)確立”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，在政治上思想上行動(dòng)上始終與黨中央保持高度一致。

2.圍繞中心推動(dòng)黨建和業(yè)務(wù)深度融合，認(rèn)真處理好黨建和業(yè)務(wù)工作的關(guān)系，發(fā)揮黨建政治優(yōu)勢(shì)，緊貼中心工作，堅(jiān)持齊抓共管，堅(jiān)持業(yè)務(wù)為本、黨建為魂，以黨建工作引領(lǐng)業(yè)務(wù)工作，以業(yè)務(wù)工作檢驗(yàn)黨建工作成果，實(shí)現(xiàn)黨建工作與業(yè)務(wù)工作深度融合、互相促進(jìn)，積極打造新時(shí)代機(jī)關(guān)事務(wù)黨建品牌。

3.深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于作風(fēng)建設(shè)的重要論述，進(jìn)一步落實(shí)省委、省政府關(guān)于作風(fēng)革命效能革命各項(xiàng)工作要求，以自我革命的精神推進(jìn)作風(fēng)革命效能革命。

4.進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，通過公務(wù)用車監(jiān)管平臺(tái)，加強(qiáng)監(jiān)督車輛“三定”信息工作正常化，及時(shí)做好問題整改；加強(qiáng)制度的宣傳和學(xué)習(xí)；積極與紀(jì)檢監(jiān)察部門聯(lián)動(dòng)開展違規(guī)使用公務(wù)用車整治工作。

5.認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，在牢固樹立過“緊日子”思想的前提下，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待服務(wù)，堅(jiān)持把優(yōu)化管理和強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)、提升自身素質(zhì)作為首要職責(zé)，不斷自我創(chuàng)新，從而探索出一條行之有效的后勤管理服務(wù)模式。

6.進(jìn)一步完善制度建設(shè)，堅(jiān)持把管理、保障、服務(wù)作為首要職能職責(zé)，不斷強(qiáng)化意識(shí)，創(chuàng)新體制，完善制度，從源頭上徹底杜絕“管服不分”現(xiàn)象的發(fā)生，積極探索出一條符自身實(shí)際的行之有效的管理模式，推動(dòng)機(jī)關(guān)事務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有18人，其中： 財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制74輛，實(shí)有車輛65輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入760.95萬元，其中：一般公共預(yù)算760.95萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年772.84萬元對(duì)比減少11.89萬元，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)的減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入760.95萬元，其中:本年收入760.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款760.95萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年772.84萬元對(duì)比減少11.89萬元，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)的減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出760.95萬元。財(cái)政撥款安排支出760.95萬元，其中：基本支出760.95萬元，與上年772.84萬元對(duì)比減少11.89萬元，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)的減少；項(xiàng)目支出0萬元，與上年無變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2010301行政運(yùn)行678.70萬元；

2.2080502事業(yè)單位離退休13.86萬元；

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.74萬元；

4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療17.42萬元；

5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.42萬元；

6.2210201住房公積金20.81萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣機(jī)關(guān)事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)279.83萬元，較上年332.84減少53.01萬元，下降15.93%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣機(jī)關(guān)事務(wù)局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣機(jī)關(guān)事務(wù)局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為50.80萬元，較上年110萬元減少59.20萬元，下降53.82%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為425次，共計(jì)接待3387人次。

增減變化原因：根據(jù)綠編復(fù)〔2021年〕2號(hào)和綠編〔2021年〕4號(hào)文件，撤銷了綠春縣人民政府接待處，同時(shí)機(jī)關(guān)事務(wù)局增設(shè)機(jī)構(gòu)接待股，于2021年4月起機(jī)關(guān)事務(wù)局接待股開始承擔(dān)全縣接待相關(guān)工作業(yè)務(wù)以來，采取有力措施，齊心協(xié)力做好保障和服務(wù)工作，不斷提高管理水平和服務(wù)水平，營(yíng)造了接待工作進(jìn)一步規(guī)范化、程序化業(yè)務(wù)模式，根據(jù)預(yù)決算相關(guān)政策，提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，形成了年初預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)逐年縮減的趨勢(shì)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣機(jī)關(guān)事務(wù)局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為229.03萬元，較上年222.84萬元增加6.19萬元，增長(zhǎng)2.78%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)229.03萬元，較上年增加6.19萬元，增長(zhǎng)2.78%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：公務(wù)用車車輛使用年限已久，出現(xiàn)故障率高，存在很大安全隱患，不能再使用，導(dǎo)致保有車輛的維修維護(hù)及保養(yǎng)費(fèi)逐年增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：一是因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。二是公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：反映縣級(jí)公務(wù)用車保障中心平臺(tái)公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。三是公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待)支出。

3.工資福利支出。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

4.商品和服務(wù)支出。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

5.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣機(jī)關(guān)事務(wù)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因分析：無涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的年初預(yù)算安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣機(jī)關(guān)事務(wù)局資產(chǎn)總額353.71萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15.23萬元，固定資產(chǎn)338.48萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少366.73萬元，其中固定資產(chǎn)減少229.11萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛3輛，賬面原值95.52萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100143100111