監(jiān)督索引號53253100436100300000

                               綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年預算公開

目錄

第一部分 綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責醫(yī)療、學校、公共場所、飲用水、放射、職業(yè)衛(wèi)生、傳染病防治、雙隨機檢查等綜合監(jiān)督執(zhí)法工作，依法查處違法行為。承擔業(yè)務培訓指導和綜合監(jiān)督信息化建設工作。

（二）機構設置情況

2025年我單位共設置4個內(nèi)設機構，包括：辦公室、綜合監(jiān)督一科、綜合監(jiān)督二科、綠春縣城市建成區(qū)衛(wèi)生健康監(jiān)督協(xié)管站；所屬單位0個。

（三）重點工作概述

為人民身體健康提供衛(wèi)生監(jiān)督保障，衛(wèi)生許可審核、衛(wèi)生許可申請受理與組織審核，傳染病防治、放射衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、醫(yī)療機構、職業(yè)衛(wèi)生、公共場所、生活飲用水、餐飲具集中消毒等衛(wèi)生監(jiān)督管理；衛(wèi)生法制宣傳；衛(wèi)生監(jiān)督人員培訓與管理等。

二、預算單位基本情況

我單位編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有3人，其中： 財政全額保障3人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年單位財務總收入62.82萬元，其中：一般公共預算62.82萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少82.24萬元，減少56.69%，主要原因分析為我單位機構改革，減少在編事業(yè)人員5人，工作需要調(diào)出參公管理人員1人，在編人員比上年減少66.67%，人員經(jīng)費及基本支出經(jīng)費預算收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年單位財政撥款收入62.82萬元，其中:本年收入62.82萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款62.82萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少82.24萬元，減少56.69%，主要原因分析為2024年我單位機構改革，減少在編事業(yè)人員5人，工作需要調(diào)出參公管理人員1人，在編人員比上年減少66.67%，人員經(jīng)費及基本支出經(jīng)費預算收入減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出62.82萬元。財政撥款安排支出62.82萬元，其中：基本支出62.82萬元，與上年對比減少82.24萬元，減少56.69%，主要原因分析為我單位機構改革，減少在編事業(yè)人員5人，工作需要調(diào)出參公管理人員1人，在編人員比上年減少66.67%，人員經(jīng)費及基本支出經(jīng)費預算支出減少。項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0 %。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208（類）05（款）01（項）行政單位離退休支出3.92萬元，用于事業(yè)單位（參公）退休費支出。

2.208（類）05（款）05（項）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.36萬元，用于機關事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險費支出。

3.210（類）04（款）02（項）衛(wèi)生監(jiān)督機構支出42.11萬元，用于衛(wèi)生監(jiān)督機構職工人員經(jīng)費支出。

4.210（類）11（款）01（項）行政單位醫(yī)療支出3.60萬元，用于醫(yī)療保險支出。

5.210（類）11（款）02（項）事業(yè)單位醫(yī)療支出3.60萬元，用于醫(yī)療保險支出。

6. 210（類）11（款）99（項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.35萬元，用于大病醫(yī)療保險支出。

7. 221（類）02（款）01（項）住房公積金支出3.88萬元，用于住房公積金支出。

（二） 財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.301（類）01（款）基本工資支出14.02萬元。（其中：基本支出14.02萬元，項目支出0萬元）

2.301（類）02（款）津貼補貼支出19.28萬元。（其中：基本支出19.28萬元，項目支出0萬元）

3.301（類）03（款）獎金支出3.83萬元。（其中：基本支出3.83萬元，項目支出0萬元）

4.301（類）08（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.36萬元。（其中：基本支出5.36萬元，項目支出0萬元）

5.301（類）10（款）職工基本醫(yī)療保險繳費支出7.20萬元。（其中：基本支出7.20萬元，項目支出0萬元）

7.301（類）12（款）其他社會保障繳費支出0.34萬元。（其中：基本支出0.34萬元，項目支出0萬元）

6.301（類）13（款）住房公積金支出3.88萬元。（其中：基本支出3.88萬元，項目支出0萬元）

7.302（類）01（款）辦公費支出0.26萬元。（其中：基本支出0.26萬元，項目支出0萬元）

8.302（類）11（款）差旅費支出0.30萬元。（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0萬元）

9.302（類）16（款）培訓費支出0.20萬元。（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0萬元）

10.302（類）17（款）接待費支出0.50萬元。（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0萬元）

11.302（類）28（款）工會經(jīng)費支出0.55萬元。（其中：基本支出0.55萬元，項目支出0萬元）

12.302（類）39（款）其他交通費用支出3.24萬元。（其中：基本支出3.24萬元，項目支出0萬元）

13.303（類）02（款）退休費支出3.86萬元。（其中：基本支出3.86萬元，項目支出0萬元）

五、對下專項轉移支付情況

綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局無對下專項轉移支付預算內(nèi)容。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.50萬元，較上年增加0.50萬元，增長100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年公務接待費預算為0.50萬元，較上年增加0.50萬元，增長100%，國內(nèi)公務接待批次為3次，共計接待12人次。增加的主要原因為我單位以前年度公務接待費經(jīng)費由上級單位統(tǒng)一預算，本年預算管理加強，規(guī)范單位預算管理工作。

（三）公務用車購置及運行維護費

綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年持平，無增減變動。其中：公務用車購置費0萬元，與2024年持平，無增減變動；公務用車運行維護費0萬元，與2024年持平，無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局沒有重點項目預算績效目標情況，故未進行預算績效編制。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入，是指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.行政單位其他收入，是指行政單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。行政單位依法取得的應當上繳財政的罰沒收入、行政事業(yè)性收費、政府性基金、國有資產(chǎn)處置和出租出借收入等，不屬于行政單位的收入。

3.事業(yè)收入，即事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關規(guī)定應當上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入。

4.三公經(jīng)費，按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公經(jīng)費”包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

5.全口徑預算，是財政預算管理的一種模式，目標是將所有政府收支納入預算，進行高效、統(tǒng)一管理。2015年正式頒布實施的新中華人民共和國預算法第五條規(guī)定：預算包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算。至此，把所有預算按上述四類全部分類管理，為政府高效運行奠定基礎。

6.部門預算，是反映政府部門收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，經(jīng)政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。通俗地講，就是“一個部門一本預算”。在部門預算中既反映地方公共財政預算的收入和支出，又反映基金預算的收入和支出。

7.國庫集中收付制度，又稱財政國庫單一賬戶制度，是由財政部門代表政府開設國庫單一賬戶體系，收入通過國庫單一賬戶體系，直接繳入國庫，不設立過渡性存款賬戶；支出通過國庫單一賬戶體系，以財政直接支付或財政授權預算單位支付的方式，將資金直接支付到商品及勞務供應者或用款單位，即預算單位使用資金但見不到資金；未支用的資金余額均保留在國庫單一賬戶，由財政部門代表政府統(tǒng)一管理。這種制度減少了財政收入收繳和財政支出的中間環(huán)節(jié)，可以有效遏制財政資金被截留、擠占、挪用等問題，確保財政資金使用效益。該項制度財政部從2001年起在全國推廣。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年機關運行經(jīng)費安排5.05萬元，與上年對比減少4.34萬元；主要原因分析為本年減少在職事業(yè)人員5人，參公管理人員1人，相應減少了機關運行經(jīng)費，主要減少辦公費、差旅費、工會費及公務交通補貼等經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局資產(chǎn)總額28.99萬元，其中，流動資產(chǎn)1.30萬元，固定資產(chǎn)27.69萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10.59萬元，其中流動資產(chǎn)減少5.47萬元，固定資產(chǎn)減少5.12萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

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