監(jiān)督索引號(hào)53253100236001000000

附件2-2

                                綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小2025年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小2025年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹國(guó)家教育方針，依法開(kāi)辦小學(xué)一至六年教育任務(wù)；實(shí)施本校的小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，探索教育教學(xué)規(guī)律，總結(jié)推廣教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，承擔(dān)小學(xué)義務(wù)教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

2.堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，實(shí)施素質(zhì)教育，組織學(xué)生學(xué)習(xí)德、智、體、美、勞等知識(shí)；

3.培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力；

4.依法維護(hù)學(xué)生的合法權(quán)益。 根據(jù)上述主要職責(zé)和具有的社會(huì)功能，確定綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小為公益一類(lèi)事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)由本級(jí)財(cái)政全額保障。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小，機(jī)構(gòu)編碼：432253458-1，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：12532531432253458C，屬于全額撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位。

我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：完小辦公室、教務(wù)處、工會(huì)、財(cái)務(wù)處、資助管理中心、少隊(duì)處等機(jī)構(gòu)。各機(jī)構(gòu)職能為：辦公室，全方面組織、協(xié)調(diào)學(xué)校各項(xiàng)工作；教務(wù)處，制定和組織實(shí)施學(xué)校的教學(xué)工作計(jì)劃；工會(huì)，主持學(xué)校工會(huì)全面工作，行使監(jiān)督學(xué)校行政工作的權(quán)利；財(cái)務(wù)處，擔(dān)負(fù)著全校的會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督及資金管理的職能；資助中心，按照國(guó)家政策全面、精準(zhǔn)資助困難學(xué)生，開(kāi)展學(xué)生助學(xué)工作；少隊(duì)處，全面組織開(kāi)展學(xué)校少先隊(duì)工作，豐富少先隊(duì)員課外生活。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.以人為本，德育為先，均衡發(fā)展，深化行為規(guī)范教育。

2.以科研為先導(dǎo)，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，全力建設(shè)學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、研究型師資隊(duì)伍。

3.狠抓教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教學(xué)質(zhì)量。

4.積極推進(jìn)新課程改革，為課程改革的全面實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

5.加強(qiáng)校園文化建設(shè)，構(gòu)建良好的教育教學(xué)氛圍。

6.完善教學(xué)設(shè)施，優(yōu)化后勤管理。

7.加強(qiáng)學(xué)校安全管理，提高學(xué)校安全管理水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制133人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制130人。在職實(shí)有133人，其中： 財(cái)政全額保障133人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。離退休人員76人，其中：離休0人，退休76人。遺屬補(bǔ)助人數(shù)22人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2462.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2462.58萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加了14.66萬(wàn)元，主要原是生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入 2462.58萬(wàn)元，其中:本年收入2462.58萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2462.58萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加了14.66萬(wàn)元，主要原是生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出 2462.58萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2462.58萬(wàn)元，其中：基本支出2457.66萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了14.34萬(wàn)元，主要原是生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高；項(xiàng)目支出4.92萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了0.32萬(wàn)元，主要原因是學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況:

1.2050201款學(xué)前教育支出數(shù)為17.75萬(wàn)元，主要用于學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)和學(xué)前家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童助學(xué)金補(bǔ)助支出。

2.2050202款小學(xué)教育支出數(shù)為1626.16萬(wàn)元，主要用于小學(xué)教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、在職人員工資福利支出等。

3.2050701款特殊教育支出數(shù)為0.01萬(wàn)元，主要用于特殊教育公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.2080502款事業(yè)單位離退休支出數(shù)為261.74萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休人員待遇支出。

5.2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出數(shù)為225.93萬(wàn)元，主用用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.2080801款死亡撫恤支出數(shù)為：19.78萬(wàn)元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。

7.2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出數(shù)為：136.97萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

8.2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出數(shù)為：10.85萬(wàn)元； 主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（事業(yè)單位大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，工傷保險(xiǎn)等）。

9.2210201款住房公積金支出數(shù)為：163.39萬(wàn)元。主要用于住房公積金支出。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小2025年無(wú)與中央配套事項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小2025年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小2025年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.99萬(wàn)元，較上年增加1.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.99萬(wàn)元，較上年增加1.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待140人次。

增減變化原因：本年度預(yù)算1.99萬(wàn)元公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入，是指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.行政單位其他收入，是指行政單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。行政單位依法取得的應(yīng)當(dāng)上繳財(cái)政的罰沒(méi)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國(guó)有資產(chǎn)處置和出租出借收入等，不屬于行政單位的收入。

3.事業(yè)收入，即事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。其中：按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的資金，不計(jì)入事業(yè)收入；從財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的資金，計(jì)入事業(yè)收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入，即事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入，即事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.經(jīng)營(yíng)收入，即事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入，即本條上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等。

8.三公經(jīng)費(fèi)，按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

9.績(jī)效評(píng)價(jià)，是財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的評(píng)價(jià)方法、指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)財(cái)政運(yùn)行支出產(chǎn)生和效果進(jìn)行客觀(guān)、公正的評(píng)價(jià)。

10.公務(wù)卡制度，公務(wù)卡是金融機(jī)構(gòu)為行政事業(yè)單位及其在職職工發(fā)放的，具有一定透支額度與透支免息期，主要用于公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的一種貸記卡。公務(wù)卡分“個(gè)人卡”和“單位卡”。公務(wù)卡結(jié)算的具體方式是：行政事業(yè)單位及其在職職工在公務(wù)活動(dòng)中使用公務(wù)卡刷卡消費(fèi)，在規(guī)定的期限內(nèi)按照現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度審核后報(bào)銷(xiāo)還款。

11.全口徑預(yù)算，是財(cái)政預(yù)算管理的一種模式，目標(biāo)是將所有政府收支納入預(yù)算，進(jìn)行高效、統(tǒng)一管理。2015年正式頒布實(shí)施的新中華人民共和國(guó)預(yù)算法第五條規(guī)定：預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。至此，把所有預(yù)算按上述四類(lèi)全部分類(lèi)管理，為政府高效運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

12.部門(mén)預(yù)算，是反映政府部門(mén)收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，經(jīng)政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。通俗地講，就是“一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算”。在部門(mén)預(yù)算中既反映地方公共財(cái)政預(yù)算的收入和支出，又反映基金預(yù)算的收入和支出。

13.國(guó)庫(kù)集中收付制度，又稱(chēng)財(cái)政國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)制度，是由財(cái)政部門(mén)代表政府開(kāi)設(shè)國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系，收入通過(guò)國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系，直接繳入國(guó)庫(kù)，不設(shè)立過(guò)渡性存款賬戶(hù)；支出通過(guò)國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系，以財(cái)政直接支付或財(cái)政授權(quán)預(yù)算單位支付的方式，將資金直接支付到商品及勞務(wù)供應(yīng)者或用款單位，即預(yù)算單位使用資金但見(jiàn)不到資金；未支用的資金余額均保留在國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)，由財(cái)政部門(mén)代表政府統(tǒng)一管理。這種制度減少了財(cái)政收入收繳和財(cái)政支出的中間環(huán)節(jié)，可以有效遏制財(cái)政資金被截留、擠占、挪用等問(wèn)題，確保財(cái)政資金使用效益。該項(xiàng)制度財(cái)政部從2001年起在全國(guó)推廣。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小資產(chǎn)總額2433.31萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)215.49萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1700萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)517.82萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加88.37萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加33.45萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100236001000111