監(jiān)督索引號(hào)53253100236000400000

附件2-1

                                      綠春縣第二中學(xué)2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 我部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 我部門2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣第二中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹國家教育方針，依法開辦中學(xué)七至九年教育任務(wù)；實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，探索教育教學(xué)規(guī)律，總結(jié)推廣教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，承擔(dān)中學(xué)義務(wù)教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)；

2.堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，實(shí)施素質(zhì)教育，組織學(xué)生學(xué)習(xí)德、智、體、美、勞等知識(shí)；

3.培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力；

4.依法維護(hù)學(xué)生的合法權(quán)益。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣第二中學(xué)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是黨建辦、辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、工會(huì)、德育室、財(cái)務(wù)室、年級(jí)組。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.以人為本，德育為先，均衡發(fā)展，深化行為規(guī)范教育。

2.加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，全力建設(shè)學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、研究型師資隊(duì)伍。

3.狠抓教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教學(xué)質(zhì)量。

4.積極推進(jìn)新課程改革，為課程改革的全面實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

5.加強(qiáng)校園文化建設(shè)，構(gòu)建良好的教育教學(xué)氛圍。

6.完善教學(xué)設(shè)施，優(yōu)化后勤管理。

7.加強(qiáng)學(xué)校安全管理，提高學(xué)校安全管理水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制110人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制110人。在職實(shí)有103人，其中： 財(cái)政全額保障103人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員60人，其中：離休0人，退休60人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入1872.83萬元，其中：一般公共預(yù)算1872.83萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比總收入比上年減少180.09萬元，主要原因是本年度在職教師人數(shù)減少，退休人數(shù)增加；教育支出比上年減少251.79萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出比上年增加124.13萬元；衛(wèi)生健康支出比上年減少24.88萬元；住房保障支出比上年減少27.55萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入1872.83萬元，其中:本年收入1872.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1872.83萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比總收入比上年減少180.09萬元，主要原因是本年度在職教師人數(shù)減少，退休人數(shù)增加；教育支出比上年減少251.79萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出比上年增加124.13萬元；衛(wèi)生健康支出比上年減少24.88萬元；住房保障支出比上年減少27.55萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1872.83萬元。財(cái)政撥款安排支出1872.83萬元，其中：基本支出1838.86萬元，與上年對(duì)比部門財(cái)政撥款收入比上年減少209.87萬元，主要原因是本年度在職教師人數(shù)減少，相應(yīng)的人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)也在減少；項(xiàng)目支出4.81萬元，與上年對(duì)比項(xiàng)目支出增加0.63萬元，主要原因是本年度提高家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)資金。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.2050203款初中教育支出數(shù)為1252.22萬元，主要列支在職職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效獎(jiǎng)、獎(jiǎng)金、工傷保險(xiǎn)、學(xué)生助學(xué)金和在職公務(wù)費(fèi)。

2.2050701款特殊學(xué)校教育支出數(shù)為0.06萬元，主要用于殘疾學(xué)生及送教上門學(xué)生的經(jīng)費(fèi)。

3.2080502款事業(yè)單位離退休支出數(shù)為166.32萬元，主要用于列支退休人員生活補(bǔ)貼及退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)。

4.2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出數(shù)為188.39萬元，主要用于列支在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5.2080801款死亡撫恤支出數(shù)為7.28萬元，主要用于列支本單位遺屬人員生活費(fèi)補(bǔ)助。

6.2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出數(shù)為114.21萬元、2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出數(shù)為8.54萬元，主要列支在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7.2210201款住房公積金支出數(shù)為135.8萬元，主要列支在職職工住房公積金。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我部門沒有與中央配套事項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門學(xué)沒有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門沒有經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2萬元，較上年增加2萬元，增長100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

我部門2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年比較無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年增加2萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待130人次。

本年度預(yù)算2萬元公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。與上年比較無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我部門2025年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目納入預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入，是指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.行政單位其他收入，是指行政單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。行政單位依法取得的應(yīng)當(dāng)上繳財(cái)政的罰沒收入、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國有資產(chǎn)處置和出租出借收入等，不屬于行政單位的收入。

3.事業(yè)收入，即事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財(cái)政專戶的資金，不計(jì)入事業(yè)收入；從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國庫或者財(cái)政專戶的資金，計(jì)入事業(yè)收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入，即事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入，即事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.經(jīng)營收入，即事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入，即本條上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等。

8.三公經(jīng)費(fèi)，按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

9.績效評(píng)價(jià)，是財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的評(píng)價(jià)方法、指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)財(cái)政運(yùn)行支出產(chǎn)生和效果進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

10.公務(wù)卡制度，公務(wù)卡是金融機(jī)構(gòu)為行政事業(yè)單位及其在職職工發(fā)放的，具有一定透支額度與透支免息期，主要用于公務(wù)活動(dòng)開支的一種貸記卡。公務(wù)卡分“個(gè)人卡”和“單位卡”。公務(wù)卡結(jié)算的具體方式是：行政事業(yè)單位及其在職職工在公務(wù)活動(dòng)中使用公務(wù)卡刷卡消費(fèi)，在規(guī)定的期限內(nèi)按照現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度審核后報(bào)銷還款。

11.全口徑預(yù)算，是財(cái)政預(yù)算管理的一種模式，目標(biāo)是將所有政府收支納入預(yù)算，進(jìn)行高效、統(tǒng)一管理。2015年正式頒布實(shí)施的新中華人民共和國預(yù)算法第五條規(guī)定：預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。至此，把所有預(yù)算按上述四類全部分類管理，為政府高效運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

12.部門預(yù)算，是反映政府部門收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，經(jīng)政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。通俗地講，就是“一個(gè)部門一本預(yù)算”。在部門預(yù)算中既反映地方公共財(cái)政預(yù)算的收入和支出，又反映基金預(yù)算的收入和支出。

13.國庫集中收付制度，又稱財(cái)政國庫單一賬戶制度，是由財(cái)政部門代表政府開設(shè)國庫單一賬戶體系，收入通過國庫單一賬戶體系，直接繳入國庫，不設(shè)立過渡性存款賬戶；支出通過國庫單一賬戶體系，以財(cái)政直接支付或財(cái)政授權(quán)預(yù)算單位支付的方式，將資金直接支付到商品及勞務(wù)供應(yīng)者或用款單位，即預(yù)算單位使用資金但見不到資金；未支用的資金余額均保留在國庫單一賬戶，由財(cái)政部門代表政府統(tǒng)一管理。這種制度減少了財(cái)政收入收繳和財(cái)政支出的中間環(huán)節(jié)，可以有效遏制財(cái)政資金被截留、擠占、挪用等問題，確保財(cái)政資金使用效益。該項(xiàng)制度財(cái)政部從2001年起在全國推廣。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，我部門資產(chǎn)總額1727.57萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)158.39萬元，固定資產(chǎn)1324.87萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)244.31萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少49.51萬元，其中固定資產(chǎn)增加28.08萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入9.86萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100236000400111