監(jiān)督索引號(hào)53253100235900000

                                綠春縣文化和旅游局2025年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 綠春縣文化和旅游局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 綠春縣文化和旅游局2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣文化和旅游局2025年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

綠春縣文化和旅游局貫徹落實(shí)中央、省委、州委和縣委關(guān)于文化、旅游、文物工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)文化、旅游、文物工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：一、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化事業(yè)、文物事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬定發(fā)展規(guī)劃和政策措施，并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游、文物體制機(jī)制改革；二、指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推進(jìn)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展，實(shí)施重大文化民生工程；三、負(fù)責(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游、文物公共服務(wù)建設(shè)，指導(dǎo)、推進(jìn)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，實(shí)施文化旅游惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化；四、負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)傳承、普及、弘揚(yáng)和振興；五、負(fù)責(zé)全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，組織實(shí)施文化、旅游、文物資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置七個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、文化藝術(shù)股、文物非遺股、智慧旅游與對(duì)外交流合作股、資源開(kāi)發(fā)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場(chǎng)管理股。所屬單位5個(gè)，均為非獨(dú)立核算和非獨(dú)立批復(fù)單位，分別是：

1.綠春縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)

2.綠春縣文化館

3.綠春縣圖書(shū)館

4.綠春縣博物館

5.綠春縣民族文化工作隊(duì)

（三）重點(diǎn)工作概述

1.健全文化體系建設(shè)，增強(qiáng)文化服務(wù)力。深入貫徹落實(shí)《綠春縣關(guān)于加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系的實(shí)施意見(jiàn)》，推進(jìn)公共文化設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化、均等化建設(shè)。做好文化館、圖書(shū)館、博物館、免費(fèi)開(kāi)放工作。組織開(kāi)展“書(shū)香綠春”全民閱讀活動(dòng)，使“全民閱讀”活動(dòng)常態(tài)化。搞好農(nóng)家書(shū)屋新書(shū)配送工作。深入開(kāi)展群眾性文化活動(dòng)，豐富群眾文化。

2.傳承優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，增強(qiáng)文化傳承力。聯(lián)合公安、消防等部門(mén)持續(xù)開(kāi)展文物安全狀況大排查大檢查活動(dòng)。全力做好臘姑、桐株哈尼梯田國(guó)家重點(diǎn)文物保護(hù)單位申報(bào)工作。二是推動(dòng)地方文化遺產(chǎn)傳承發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)《關(guān)于實(shí)施中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程的意見(jiàn)》。對(duì)代表性項(xiàng)目和代表性傳承人實(shí)行精準(zhǔn)施策、分類(lèi)指導(dǎo)和動(dòng)態(tài)管理。積極申報(bào)國(guó)家級(jí)、省級(jí)代表性項(xiàng)目和代表性傳承人，優(yōu)化傳承梯隊(duì)，充實(shí)傳承隊(duì)伍。

3.加強(qiáng)文化市場(chǎng)管理，增強(qiáng)文化監(jiān)管力。持續(xù)推進(jìn)“掃黃打非”進(jìn)基層示范鄉(xiāng)、村（社區(qū)）創(chuàng)建活動(dòng)。繼續(xù)深化文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法改革，提高文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法效能。持續(xù)推動(dòng)文化市場(chǎng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。加大聯(lián)合部門(mén)執(zhí)法辦案力度，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為。加強(qiáng)市場(chǎng)法制宣傳，組織開(kāi)展國(guó)家憲法法制宣傳日、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)宣傳周等活動(dòng)。加強(qiáng)版權(quán)保護(hù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制46人，其中：行政編制9人，工勤人員編制10人，事業(yè)編制27人。在職實(shí)有44人，其中： 財(cái)政全額保障44人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1004.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1004.69萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加36.37萬(wàn)元，主要原因是：退休人員工資上年度由縣財(cái)政局社保股預(yù)算，2025年度在本單位預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入1004.69萬(wàn)元，其中:本年收入1004.69萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1004.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加36.37萬(wàn)元，主要原因是：退休人員工資上年度由縣財(cái)政局社保股預(yù)算，2025年度在本單位預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出 1004.69萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1004.69萬(wàn)元，其中：基本支出985.24萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加36.37萬(wàn)元，主要原因是：退休人員工資上年度由縣財(cái)政局社保股預(yù)算，2025年度在本單位預(yù)算；項(xiàng)目支出19.45萬(wàn)元，與上年持平。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：2070101款支出299.27萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資及日常公用等方面的支出；2070104款支出28.66萬(wàn)元，主要用于圖書(shū)館人員工資支出；2070107款支出197.20 萬(wàn)元，主要用于縣民族文化工作隊(duì)人員工資及送戲下鄉(xiāng)采風(fēng)支出；2070109款支出213.24萬(wàn)元，主要用于人員工資及群眾文化支出；2070111款支出8.6萬(wàn)元，主要用于文物管理及非遺傳承人補(bǔ)助支出；2070204款支出4萬(wàn)元，主要用于文物保護(hù)支出；2070205款支出2.5萬(wàn)元，主要用于博物館修繕支出；2080501款支出42.41萬(wàn)元，主要用于行政單位離退休支出；2080502款支出27.97萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休支出；2080505款支出74.27萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080801款支出1.78萬(wàn)元，主要用于遺囑補(bǔ)助支出；2101101款支出47.54萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101199款支出3.45萬(wàn)元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；2210201款支出53.80萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣文化和旅游局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.5萬(wàn)元，較上年減少6.5萬(wàn)元，下降38.24%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣文化和旅游局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣文化和旅游局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4萬(wàn)元，較上年減少3萬(wàn)元，下降42.86%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計(jì)接待450人次。

預(yù)算減少的原因是：本單位精打細(xì)算，減少接待支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣文化和旅游局2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.5萬(wàn)元，較上年減少3.5萬(wàn)元，下降35.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬(wàn)元，較上年減少3.5萬(wàn)元，下降35.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

預(yù)算減少的原因是：?jiǎn)挝粎栃泄?jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本年度綠春縣文化和旅游局無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.部門(mén)財(cái)政撥款支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.工資福利支出，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

4.商品和服務(wù)支出，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

5.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣文化和旅游局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排56.36萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.19萬(wàn)元，主要原因是2025年度“四普”經(jīng)費(fèi)列入預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣文化和旅游局資產(chǎn)總額1884.14萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19.46萬(wàn)元，固定資產(chǎn)837.18萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程1027.5萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.09萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少10.55萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100235900111