監(jiān)督索引號(hào)53253100436100700000

附件2-1

                          綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

貫徹黨和國(guó)家衛(wèi)生工作方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，擬訂全縣衛(wèi)生工作政策措施，研究提出綠春縣衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃及重大疾病防治規(guī)劃，開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)和醫(yī)保惠民工作，開(kāi)展全民健康教育、衛(wèi)生應(yīng)急工作和疫情防治工作，依法監(jiān)督母嬰保健工作和專項(xiàng)技術(shù)的實(shí)施。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院是鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生工作的樞紐，它在鄉(xiāng)村承擔(dān)著政府的衛(wèi)生行政職能。以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2025年我單位共設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，屬綠春縣衛(wèi)生健康局二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位。下設(shè)院辦公室、財(cái)務(wù)室、信息科、全科醫(yī)療科、中醫(yī)科、輸液室、藥房、檢驗(yàn)科、放射科、B超室、心電圖室、防保科、婦保科、公共衛(wèi)生科、預(yù)防接種室、預(yù)防接種留觀室、避孕藥具室、健康扶貧辦、家簽辦、護(hù)理部、控感辦、病案室、消毒室、醫(yī)療廢物（水）處置室、后勤管理室等職能科室，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

挖掘潛力,提高服務(wù)質(zhì)量,創(chuàng)收利潤(rùn)。年初制定責(zé)任目標(biāo),結(jié)合單位實(shí)際,圍繞責(zé)任目標(biāo),開(kāi)展各項(xiàng)工作，順利完成2025年各項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任。重視人才培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平,引進(jìn)技術(shù),提高服務(wù)質(zhì)量,增收利潤(rùn)。大力宣傳城鄉(xiāng)居民醫(yī)療政策,提高人民的思想意識(shí),轉(zhuǎn)變觀念,落實(shí)好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療的各項(xiàng)政策。進(jìn)行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，簽約率達(dá)50%以上；全面推進(jìn)新型冠狀病毒肺炎疫情工作；加強(qiáng)疾病防控工作；切實(shí)搞好婦幼健康服務(wù)；提升中醫(yī)藥服務(wù)能力建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有20人，其中：財(cái)政全額保障20人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中：離休 0人，退休 2人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛3輛，超編3輛，超編原因?yàn)樯霞?jí)配套特種車(chē)輛，不占車(chē)輛編制。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入274.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算 274.77萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少11.82萬(wàn)元，減少4.00%，主要原因分析為人員調(diào)動(dòng)，年末人員比上年減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入274.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算 274.77萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少11.82萬(wàn)元，減少4.00%，主要原因分析為人員調(diào)動(dòng)，年末人員比上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出274.77萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出274.77萬(wàn)元，其中：基本支出274.77萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少11.82萬(wàn)元，減少4.00%，主要原因分析為人員調(diào)動(dòng)，年末人員比上年減少；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208（類）05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休支出5.54萬(wàn)元，用于事業(yè)單位退休費(fèi)支出。

2.208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.69萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.208（類）08（款）01（項(xiàng)）死亡撫恤1.79萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休死亡人員遺屬生活補(bǔ)助支出。

4.210（類）03（款）02（項(xiàng)）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出199.00萬(wàn)元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院職工人員經(jīng)費(fèi)支出。

5.210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療支出17.39萬(wàn)元，用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6.210（類）11（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.50萬(wàn)元，用于財(cái)政撥款單位醫(yī)療支出。

7.221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金20.86萬(wàn)元，用于住房公積金單位部分支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與2024年持平，無(wú)增減變動(dòng)。因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與2024年持平，無(wú)增減變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與2024年持平，無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年持平，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年持平，無(wú)增減變動(dòng)；共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況，故未進(jìn)行預(yù)算績(jī)效編。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入，是指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.行政單位其他收入，是指行政單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。行政單位依法取得的應(yīng)當(dāng)上繳財(cái)政的罰沒(méi)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國(guó)有資產(chǎn)處置和出租出借收入等，不屬于行政單位的收入。

3.事業(yè)收入，即事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。其中：按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金，不計(jì)入事業(yè)收入；從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金，計(jì)入事業(yè)收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入，即事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入，即事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.經(jīng)營(yíng)收入，即事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入，即本條上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等。

8.三公經(jīng)費(fèi)，按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

9.績(jī)效評(píng)價(jià)，是財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的評(píng)價(jià)方法、指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)財(cái)政運(yùn)行支出產(chǎn)生和效果進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

10.公務(wù)卡制度，公務(wù)卡是金融機(jī)構(gòu)為行政事業(yè)單位及其在職職工發(fā)放的，具有一定透支額度與透支免息期，主要用于公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的一種貸記卡。公務(wù)卡分“個(gè)人卡”和“單位卡”。公務(wù)卡結(jié)算的具體方式是：行政事業(yè)單位及其在職職工在公務(wù)活動(dòng)中使用公務(wù)卡刷卡消費(fèi)，在規(guī)定的期限內(nèi)按照現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度審核后報(bào)銷(xiāo)還款。

11.全口徑預(yù)算，是財(cái)政預(yù)算管理的一種模式，目標(biāo)是將所有政府收支納入預(yù)算，進(jìn)行高效、統(tǒng)一管理。2015年正式頒布實(shí)施的新中華人民共和國(guó)預(yù)算法第五條規(guī)定：預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。至此，把所有預(yù)算按上述四類全部分類管理，為政府高效運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

12.部門(mén)預(yù)算，是反映政府部門(mén)收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，經(jīng)政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。通俗地講，就是“一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算”。在部門(mén)預(yù)算中既反映地方公共財(cái)政預(yù)算的收入和支出，又反映基金預(yù)算的收入和支出。

13.國(guó)庫(kù)集中收付制度，又稱財(cái)政國(guó)庫(kù)單一賬戶制度，是由財(cái)政部門(mén)代表政府開(kāi)設(shè)國(guó)庫(kù)單一賬戶體系，收入通過(guò)國(guó)庫(kù)單一賬戶體系，直接繳入國(guó)庫(kù)，不設(shè)立過(guò)渡性存款賬戶；支出通過(guò)國(guó)庫(kù)單一賬戶體系，以財(cái)政直接支付或財(cái)政授權(quán)預(yù)算單位支付的方式，將資金直接支付到商品及勞務(wù)供應(yīng)者或用款單位，即預(yù)算單位使用資金但見(jiàn)不到資金；未支用的資金余額均保留在國(guó)庫(kù)單一賬戶，由財(cái)政部門(mén)代表政府統(tǒng)一管理。這種制度減少了財(cái)政收入收繳和財(cái)政支出的中間環(huán)節(jié)，可以有效遏制財(cái)政資金被截留、擠占、挪用等問(wèn)題，確保財(cái)政資金使用效益。該項(xiàng)制度財(cái)政部從2001年起在全國(guó)推廣。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年持平，無(wú)增減變動(dòng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年12月31日，綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院部門(mén)資產(chǎn)總額 660.73萬(wàn)元 ，其中，流動(dòng)資產(chǎn)284.51萬(wàn)元 ，非流動(dòng)資產(chǎn)376.22萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)353.80萬(wàn)元 ，對(duì)外投資及有價(jià)證券 0 萬(wàn)元 ，在建工程0萬(wàn)元 ，無(wú)形資產(chǎn)1.40萬(wàn) 元 ，其他資產(chǎn) 0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加58.93萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加22.42萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)無(wú)變動(dòng)，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月（2025年01月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

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