監(jiān)督索引號(hào)53253100436100600000

附件2-1

                                  綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門主要職責(zé)：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。常見病多發(fā)病醫(yī)療、護(hù)理。恢復(fù)期康復(fù)治療與護(hù)理、預(yù)防保健、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn),初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與管理,衛(wèi)生監(jiān)督與信息管理。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：后勤部、中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)科、全科醫(yī)療門診住院科、功能科、化驗(yàn)室、基本公衛(wèi)科、財(cái)務(wù)科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院重點(diǎn)工作概述：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。常見病多發(fā)病醫(yī)療、護(hù)理。恢復(fù)期康復(fù)治療與護(hù)理、預(yù)防保健、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn),初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與管理,衛(wèi)生監(jiān)督與信息管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實(shí)有22人，其中：財(cái)政全額保障22人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛，超編1輛。超編原因是：特種車輛不占用編制。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入312.12萬元，其中：一般公共預(yù)算312.12萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加26.71萬元，主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分等社保費(fèi)用的增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入312.12萬元，其中:本年收入312.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款312.12萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加26.71萬元，主要原因是人員基本工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、撫恤金、生活補(bǔ)助增加

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出312.12萬元。財(cái)政撥款安排支出312.12萬元，其中：基本支出312.12萬元，與上年對(duì)比增加26.71萬元，主要原因是人員基本工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助的增加。項(xiàng)目支出：0元

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下。

1.2080502款事業(yè)單位離退休支出13.86萬元，主要用于事業(yè)單位離退休補(bǔ)助。

2.2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.79萬元，主要用于事業(yè)單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

3.2080801款死亡撫恤支出2.68萬元，主要用于退休人員死亡撫恤金補(bǔ)償支出。

4.2100302款鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出219.69萬元，主要用于在職人員工資福利支出。

5.2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出19.27萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6.2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.69萬元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)支出。

7.2210201住房公積金支出23.14萬元，主要用于事業(yè)單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳存住房公積金的支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)率0%。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)率0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比一致。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額449.83萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)449.83萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加79.04萬元，其中固定資產(chǎn)增加79.04萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100436100600111