監(jiān)督索引號53253100476300000

附件2-1

                                     綠春縣退役軍人事務局2025年預算公開

目錄

第一部分 綠春縣退役軍人事務局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣退役軍人事務局2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣退役軍人事務局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹落實退役軍人事務思想政治、權益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚紀念、解難幫困等法規(guī)政策。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2.負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的接收、安置和自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵的服務管理。

3.組織指導退役軍人教育培訓和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.會同有關部門組織實施退役軍人特殊保障政策并組織落實。

5.組織協(xié)調落實移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障，以及退役軍人的醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

6.組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作。擬訂退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃并指導實施。承擔不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關工作。組織指導軍休服務保障工作。

7.組織指導擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對象撫恤、優(yōu)待等工作。

8.管理和維護烈士紀念設施。負責軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作。承擔擬列入全國全省重點保護單位烈士紀念設施報批事宜。

9.負責退役軍人事務工作，貫徹落實退役軍人有關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員幫扶援助工作。負責退役軍人榮譽獎勵，表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

10.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

綠春縣退役軍人事務局,獨立編制、獨立核算機構1個，單位機構代碼：MB1884039，內設6個股室：辦公室、移交安置股、擁軍優(yōu)撫股、褒揚紀念股、退役軍人服務中心、烈士陵園管理所。所屬單位0個。

綠春縣退役軍人事務局屬于行政單位，政府工作部門，綠春縣退役軍人事務局統(tǒng)一社會信用代碼證書：11532531MB18840393。

（三）重點工作概述

（1）做好全縣退役軍人及其他優(yōu)撫對象優(yōu)待證申領發(fā)放工作，加強綜合協(xié)調、風險防控、發(fā)放服務、新聞宣傳等的組織領導，確保工作穩(wěn)妥推進。

（2）進一步加強退役軍人信息采集工作。進一步加大宣傳力度，強化摸排措施，加大采集信息修正力度，盡全力做到不漏一人；組織力量進一步加快信息校核工作，確保采集的信息準確無誤，盡全力做到不錯一人。

（3）進一步加大對光榮牌懸掛工作的檢查督促。結合各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）懸掛光榮牌工作開展情況，將進村入戶調研指導光榮牌懸掛工作，確保全縣光榮牌懸掛按要求和標準進行懸掛。

（4）強化烈士陵園管理和祭掃工作。多方爭取資金，加大對縣烈士陵園的修繕和環(huán)境美化工作，推進烈士陵園陳列館建設工作，進一步提高祭掃工作的服務和管理水平。

（5）加強其他工作。一是加強政治理論、政策法規(guī)、業(yè)務知識的學習；二是進一步做好60歲以上農(nóng)村籍退役士兵優(yōu)撫申報工作；三是做好退役軍人的移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓工作；四是進一步開展走訪慰問、撫恤優(yōu)待工作，增強退役軍人優(yōu)撫待遇的整體性、公平性、協(xié)調性；五是繼續(xù)做好涉軍群體信訪維穩(wěn)工作；六是加大對退伍老兵的關愛工作，加大政策宣傳和有關待遇的申報工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制5人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制6人。在職實有13人，其中： 財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入540.45萬元，其中：一般公共預算540.45萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加了97.03萬元，主要原因分析是增加了軍轉干部醫(yī)療補助金、出國參戰(zhàn)民兵民工提標和慰問金及傷殘軍人護理費。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入540.45萬元，其中：本年收入540.45萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款540.45萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加了97.03萬元，主要原因分析是增加了軍轉干部醫(yī)療補助金、出國參戰(zhàn)民兵民工提標和慰問金及傷殘軍人護理費。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出540.45萬元。財政撥款安排支出 540.45萬元，其中：基本支出266萬元，與上年對比增加52.28萬元，主要原因增加了軍轉干部醫(yī)療補助金和慰問金及傷殘軍人護理費；項目支出274.45萬元，與上年對比增加44.75萬，主要原因增加了元出國參戰(zhàn)民兵民工提標。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.2080505款34.37萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；

2.2080805款19.43萬元，主要用于義務兵家庭優(yōu)待支出；

3.2080899款51.15萬元，主要用于優(yōu)撫對象生活補助支出；

4.2080901款33.97萬元，主要用于優(yōu)撫對象生活補助支出；

5.2080904款19.00萬元，主要用于退役士兵管理教育支出；

6.2080905款9.7萬元，主要用于軍隊轉業(yè)干部安置支出；

7.2082801款156.13萬元，主要用于行政運行；

8.2082804款45.27萬元，主要用于辦公費和其他商品支出；

9.2101101款13.73萬元，主要用于社會保障繳費；

10.2101199款0.98萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

11.2210201款15.35萬元，主要用于住房公積金繳費；

12.2080801款0.17萬元，主要用于死亡撫恤支出；

13.2080803款141.2萬元，主要用于在鄉(xiāng)復員，退伍軍人生活補助支出；

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣退役軍人事務局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.4萬元，較上年減少2.16萬元，下降540%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣退役軍人事務局2025年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

綠春縣退役軍人事務局2025年公務接待費預算為0.4萬元，較上年減少2.16萬元，下降540%，國內公務接待批次為10次，共計接待50人次。

增減變化原因：烈士祭掃人員減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

綠春縣退役軍人事務局2025年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（1）一般公共預算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

（2）部門預算。是指政府部門依據(jù)國家有關法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關依法批準后執(zhí)行。

（3）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革。為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會保障體系建設，建立更加公平、可持續(xù)的養(yǎng)老保險制度，按照《國務院關于機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革的決定》（國發(fā)〔2015〕2號）精神，改革現(xiàn)行的機關事業(yè)單位退休養(yǎng)老制度與企業(yè)職工養(yǎng)老保險制度并存的“雙軌制”，統(tǒng)一實行社會統(tǒng)籌與個人賬戶相結合的基本養(yǎng)老保險制度。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

綠春縣退役軍人事務局2025年機關運行經(jīng)費安排35.88萬元，與上年對比減少5萬元，主要原因分析為雙擁經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣退役軍人事務局資產(chǎn)總額28.76萬元，其中，流動資產(chǎn)11.97萬元，固定資產(chǎn)16.79萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

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