監(jiān)督索引號53253100236002400000

                                綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小2025年預算公開

目錄

第一部分 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹國家教育方針，依法開辦小學教育任務；實施本校的小學義務教育，促進基礎教育均衡發(fā)展，探索教育教學規(guī)律，總結(jié)推廣教學經(jīng)驗，承擔小學義務教育及相關社會服務。

2.堅持社會主義辦學方向，實施素質(zhì)教育，組織學生學習德、智、體、美、勞等知識；

3.培養(yǎng)學生創(chuàng)新精神和實踐能力；

4.依法維護學生的合法權(quán)益。

根據(jù)上述主要職責和具有的社會功能，確定綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小為公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費由本級財政全額保障。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置3個內(nèi)設機構(gòu)，包括：教務處、辦公室、財務室。所屬單位1個，分別是：綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小，屬二級預算單位，無下屬單位預算，統(tǒng)一社會信用代碼：12532531432253802B。

（三）重點工作概述

1.以人為本，德育為先，均衡發(fā)展，深化行為規(guī)范教育。

2.以科研為先導，加強師資隊伍建設，全力建設學習型、創(chuàng)新型、研究型師資隊伍。

3.狠抓教學常規(guī)管理，努力提高教學質(zhì)量。

4.積極推進新課程改革，為課程改革的全面實施打下堅實的基礎。

5.加強校園文化建設，構(gòu)建良好的教育教學氛圍。

6.完善教學設施，優(yōu)化后勤管理。

7.加強學校安全管理，提高學校安全管理水平。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制44人。在職實有66人，其中： 財政全額保障66人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員44人，其中：離休0人，退休44人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入1207.34萬元，其中：一般公共預算1207.34萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加80.74萬元，主要原因為人員增加導致人員經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1207.34萬元，其中:本年收入1207.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1207.34萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加80.74萬元，主要原因為人員增加導致人員經(jīng)費增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出 1207.34萬元。財政撥款安排支出 1207.34萬元，其中：基本支出1206.18萬元，與上年對比增加80.24萬元，主要原因為人員增加導致人員經(jīng)費增加；項目支出增加0.5萬元，主要原因是學生人數(shù)增加導致經(jīng)費增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2050201款支出數(shù)為：19.86萬元；主要用于學前教育公用經(jīng)費和學前家庭經(jīng)濟困難兒童助學金補助支出。

2、2050203款支出數(shù)為：796.03萬元；主要用于小學教育公用經(jīng)費、學生營養(yǎng)改善計劃、家庭經(jīng)濟困難學生生活補助、在職人員工資福利支出等。

3、2050701款支出數(shù)為：0.02萬元；主要用于特殊教育公用經(jīng)費支出。

4、2080502款支出數(shù)為：121.97萬元；主要用于事業(yè)單位離退休人員待遇支出。

5、2080505款支出數(shù)為：109.60萬元；主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

6、2080801款支出數(shù)為：8.93萬元；主要用于一次性撫恤金和遺屬補助支出。

7、2101102款支出數(shù)為：66.44萬元；主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險支出。

8、2101199款支出數(shù)為：5.28萬元；主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（事業(yè)單位大病補充醫(yī)療保險，工傷保險等）

9、2210201款支出數(shù)為：79.21萬元。主要用于住房公積金支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1.2萬元，較上年增加1.2萬元，增長100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小2025年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：與上年度持平，無增減變化，本單位無因公出因（境）費的預算支出。

（二）公務接待費

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小2025年公務接待費預算為1.2萬元，較上年增加1.2萬元，增長100.00%，國內(nèi)公務接待批次為12次，共計接待80人次。

增減變化原因：去年沒有預算公務接待費，今年預算了1.2萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小2025年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因：與上年度持平，無增減變化，本單位無公務用車購置及運行維護費的預算支出。

八、重點項目預算績效目標情況

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小2025年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入，是指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.行政單位其他收入，是指行政單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。行政單位依法取得的應當上繳財政的罰沒收入、行政事業(yè)性收費、政府性基金、國有資產(chǎn)處置和出租出借收入等，不屬于行政單位的收入。

3.事業(yè)收入，即事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關規(guī)定應當上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入。

4.上級補助收入，即事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入，即事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

6.經(jīng)營收入，即事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入，即本條上述規(guī)定范圍以外的各項收入，包括投資收益、利息收入、捐贈收入等。

8.三公經(jīng)費，按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公經(jīng)費”包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

9.績效評價，是財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學、合理的評價方法、指標體系和評價標準，對財政運行支出產(chǎn)生和效果進行客觀、公正的評價。

10.公務卡制度，公務卡是金融機構(gòu)為行政事業(yè)單位及其在職職工發(fā)放的，具有一定透支額度與透支免息期，主要用于公務活動開支的一種貸記卡。公務卡分“個人卡”和“單位卡”。公務卡結(jié)算的具體方式是：行政事業(yè)單位及其在職職工在公務活動中使用公務卡刷卡消費，在規(guī)定的期限內(nèi)按照現(xiàn)行財務制度審核后報銷還款。

11.全口徑預算，是財政預算管理的一種模式，目標是將所有政府收支納入預算，進行高效、統(tǒng)一管理。2015年正式頒布實施的新中華人民共和國預算法第五條規(guī)定：預算包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算。至此，把所有預算按上述四類全部分類管理，為政府高效運行奠定基礎。

12.部門預算，是反映政府部門收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，經(jīng)政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。通俗地講，就是“一個部門一本預算”。在部門預算中既反映地方公共財政預算的收入和支出，又反映基金預算的收入和支出。

13.國庫集中收付制度，又稱財政國庫單一賬戶制度，是由財政部門代表政府開設國庫單一賬戶體系，收入通過國庫單一賬戶體系，直接繳入國庫，不設立過渡性存款賬戶；支出通過國庫單一賬戶體系，以財政直接支付或財政授權(quán)預算單位支付的方式，將資金直接支付到商品及勞務供應者或用款單位，即預算單位使用資金但見不到資金；未支用的資金余額均保留在國庫單一賬戶，由財政部門代表政府統(tǒng)一管理。這種制度減少了財政收入收繳和財政支出的中間環(huán)節(jié)，可以有效遏制財政資金被截留、擠占、挪用等問題，確保財政資金使用效益。該項制度財政部從2001年起在全國推廣。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小2025年機關運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加了0萬元，主要原因分析：我校屬于財政全額撥款事業(yè)單位無相關的機關運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小資產(chǎn)總額1823.97萬元，其中，流動資產(chǎn)61.09萬元，固定資產(chǎn)2064.43萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)99.63萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少401.07萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.6萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100236002400111