監(jiān)督索引號(hào)53253100436100200000

附件2-1

                              綠春縣疾病預(yù)防控制中心2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 綠春縣疾病預(yù)防控制中心預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣疾病預(yù)防控制中心預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

綠春縣疾病預(yù)防控制中心主要職責(zé)：承擔(dān)著全縣的疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情報(bào)告及健康相關(guān)因素信息管理、職業(yè)健康危害因素監(jiān)測與控制、實(shí)驗(yàn)室檢測分析與評(píng)價(jià)、健康教育與健康促進(jìn)、技術(shù)指導(dǎo)與應(yīng)用研究等七大職能。同時(shí)，承擔(dān)著預(yù)防保健、公共衛(wèi)生等的咨詢與服務(wù)；參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)，開展預(yù)防保健門診服務(wù)；為社會(huì)提供各類健康相關(guān)產(chǎn)品的衛(wèi)生檢測、評(píng)價(jià)報(bào)告。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，屬事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)12個(gè)科室：辦公室、疫情科、財(cái)務(wù)室、結(jié)防科、防艾科、衛(wèi)生科、檢驗(yàn)科、免規(guī)科、健教科、慢非傳科、寄防科、鼠防科。無所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

綠春縣疾病預(yù)防控制中心在上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持“預(yù)防為主”的工作方針，進(jìn)一步完善疾病預(yù)防控制體系，認(rèn)真履行工作職責(zé)，落實(shí)重大疾病防控措施，切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，全體干部職工齊心協(xié)力，努力完成疾病預(yù)防常規(guī)工作，認(rèn)真開展傳染病、寄生蟲病、地方病、慢性非傳染疾病、公害病常見病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展的規(guī)律進(jìn)行流行病學(xué)監(jiān)測，對(duì)傳染病發(fā)生流行和中毒、污染事件進(jìn)行調(diào)查處理，人飲用水的衛(wèi)生檢驗(yàn)監(jiān)測，預(yù)防性健康體檢，認(rèn)真開展預(yù)防接種工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制42人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有37人，其中： 財(cái)政全額保障37人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛5輛。其中2輛屬于上級(jí)配備特種車輛，不占車輛編制。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入617.49萬元，其中：一般公共預(yù)算617.49萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加8.45萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分等社保費(fèi)用的增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入617.49萬元，其中:本年收入617.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款617.49萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加8.45萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分等社保費(fèi)用的增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 617.49萬元。財(cái)政撥款安排支出 617.49萬元，其中：基本支出617.49萬元，與上年對(duì)比增加8.45萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分等社保費(fèi)用的增加。項(xiàng)目支出0萬元，與上年相等。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。

1.2080502款事業(yè)單位離退休支出55.44萬元，主要用于事業(yè)單位離退休補(bǔ)助。

2.2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出59.16萬元，主要機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.2080801款死亡撫恤支出3.57萬元，主要用于退休人員死亡撫恤金補(bǔ)償支出。

4.2100401款疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出417.64萬元，主要用于疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)職工人員經(jīng)費(fèi)支出。

5.2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出35.87萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6.2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.89萬元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)支出。

7.2210201住房公積金支出42.92萬元，主要用于事業(yè)單位按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳存住房公積金的支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我單位2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

我單位2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我單位2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我單位2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入，是指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.行政單位其他收入，是指行政單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。行政單位依法取得的應(yīng)當(dāng)上繳財(cái)政的罰沒收入、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國有資產(chǎn)處置和出租出借收入等，不屬于行政單位的收入。

3.事業(yè)收入，即事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財(cái)政專戶的資金，不計(jì)入事業(yè)收入；從財(cái)政專戶核撥給

4. 上級(jí)補(bǔ)助收入，即事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入，即事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入，即本條上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣疾病預(yù)防控制中心總額1652.89萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)204.98萬元，固定資產(chǎn)1447.91萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加62.86萬元，其中固定資產(chǎn)增加16.15萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

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