監(jiān)督索引號(hào)53253100476400000

附件2-1

                                   綠春縣醫(yī)療保障局2025年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分綠春縣醫(yī)療保障局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 綠春縣醫(yī)療保障局2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣醫(yī)療保障局2024年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省州醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策制度并組織實(shí)施，擬訂全縣醫(yī)療救助保障制度的規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

2.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策，實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)制度改革方案。

4.組織實(shí)施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，組織實(shí)施省醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判實(shí)施細(xì)則。

5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

6.貫徹執(zhí)行藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

7.制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/p>

9.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

10.職能轉(zhuǎn)變。綠春縣醫(yī)療保障局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我局內(nèi)部共有5個(gè)股室2個(gè)中心，分別是辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)股、待遇保障股、醫(yī)療服務(wù)管理及醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)股、基金監(jiān)管股、醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心、醫(yī)療保險(xiǎn)管理信息中心，所屬單位為0。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.以保障群眾醫(yī)保待遇為根本，持續(xù)推進(jìn)待遇落實(shí)。2024年全縣參保22.8577萬(wàn)人，參保率達(dá)114.69%，完成州級(jí)下達(dá)數(shù)22.88萬(wàn)人的99.90%。認(rèn)真落實(shí)相關(guān)文件規(guī)定，確保醫(yī)保待遇享受到位。

2.以守牢醫(yī)保基金安全為目標(biāo)，加大基金監(jiān)管力度。保持打擊違規(guī)使用基金監(jiān)管常態(tài)，綜合運(yùn)用專(zhuān)項(xiàng)整治、日常檢查、自查自糾等方式，深入開(kāi)展醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問(wèn)題集中整治、整治群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題。對(duì)18家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、82家村衛(wèi)生室、19家定點(diǎn)零售藥店進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，共追回醫(yī)保基金176.6501萬(wàn)元；給予行政處罰1家，罰款1.1951萬(wàn)元；收取違約金2家4.4570萬(wàn)元。組織定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展自查自糾4次，主動(dòng)上繳違規(guī)使用醫(yī)保基金14家49.5199萬(wàn)元。有序推進(jìn)打擊欺詐騙保“百日行動(dòng)”工作。制定工作方案，成立領(lǐng)導(dǎo)小組及工作專(zhuān)班，明確重點(diǎn)任務(wù)，自2024年10月啟動(dòng)以來(lái)，現(xiàn)場(chǎng)檢查定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)共13家，其中保健院1家，衛(wèi)生院1家，診所2家，藥店3家，村衛(wèi)生室6家，處理6家，共追回違規(guī)使用醫(yī)保基金21.7917萬(wàn)元。

3.以開(kāi)展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。積極推進(jìn)“清廉醫(yī)保”建設(shè)。結(jié)合黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，常態(tài)化開(kāi)展廉政教育和警示教育，組織參觀反腐倡廉警示教育基地、觀看《清廉云南 路在腳下》《政商分水之亂》等警示教育活動(dòng)5批次，局黨組書(shū)記分別與班子成員、股室和中心負(fù)責(zé)人廉政談話各1次，聽(tīng)取班子成員履行黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任制情況匯報(bào)1次，不斷增強(qiáng)黨員干部廉潔自律意識(shí)，筑牢拒腐防變的思想防線。縱深推進(jìn)清廉云南建設(shè)綠春實(shí)踐，深入開(kāi)展群眾身邊腐敗和不正之風(fēng)專(zhuān)項(xiàng)整治、醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問(wèn)題集中整治等，持之以恒糾治醫(yī)保領(lǐng)域“四風(fēng)”問(wèn)題，推動(dòng)“清廉醫(yī)保”建設(shè)。

4.以提高經(jīng)辦服務(wù)水平為重點(diǎn)，創(chuàng)優(yōu)暖心醫(yī)保服務(wù)。加快推進(jìn)醫(yī)保信息化建設(shè)。截至目前，全縣所有定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和19家定點(diǎn)藥店已開(kāi)通醫(yī)保電子憑證掃碼支付，醫(yī)保電子憑證激活率達(dá)91.08%；扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)保“刷臉支付”工作，23家定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)已實(shí)現(xiàn)刷臉支付，其中開(kāi)通“刷臉結(jié)算”村村通15家，第二期“刷臉結(jié)算”村村通建設(shè)正在推進(jìn)中。充分發(fā)揮醫(yī)保智能監(jiān)管子系統(tǒng)功能，督促定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)開(kāi)展接口改造，已接入114家。持續(xù)做好醫(yī)保業(yè)務(wù)編碼標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)維護(hù)，實(shí)現(xiàn)帶碼入庫(kù)、帶碼使用、帶碼結(jié)算。目前，上傳藥品追溯碼醫(yī)療機(jī)構(gòu)112家、藥店19家。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制17人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有19人，其中： 財(cái)政全額保障19人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入615.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算615.66萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少39.44萬(wàn)元，主要原因分析是2025年行政運(yùn)行支出減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入615.66萬(wàn)元，其中:本年收入615.66萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款615.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少39.44萬(wàn)元，主要原因分析是2025年行政運(yùn)行支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

2025年部門(mén)預(yù)算總支出 615.66萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 615.66萬(wàn)元，其中：基本支出615.66萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少39.44萬(wàn)元，主要原因分析2025年行政運(yùn)行支出減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

1.2080505款31.66萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2.2101101款38.97萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療；

3.2101103款184萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

4.2101199款1.45萬(wàn)元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

5.2101202款92.39萬(wàn)元，主要用于 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助；

6.2101501款244.24萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行；

7.2210201款22.96萬(wàn)元，主要用于住房公積金。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣醫(yī)保局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.5萬(wàn)元，較上年減少0.3萬(wàn)元，下降37.5%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣醫(yī)保局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣醫(yī)保局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.5萬(wàn)元，較上年減少0.3萬(wàn)元，下降37.5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為1次，共計(jì)接待15人次。

增減變化原因：外出培訓(xùn)交流次數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣醫(yī)療保障局2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（1）一般公共預(yù)算。是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

（2）部門(mén)預(yù)算。是指政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門(mén)預(yù)算由本部門(mén)及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開(kāi)始編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革。為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系建設(shè)，建立更加公平、可持續(xù)的養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的決定》（國(guó)發(fā)〔2015〕2號(hào)）精神，改革現(xiàn)行的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休養(yǎng)老制度與企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)制度并存的“雙軌制”，統(tǒng)一實(shí)行社會(huì)統(tǒng)籌與個(gè)人賬戶相結(jié)合的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

我單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比一致。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣醫(yī)療保障局部門(mén)資產(chǎn)總額22.47萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.12萬(wàn)元，固定資產(chǎn)22.35萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.88萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少5.92萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100476400111