監(jiān)督索引號53253100755800000

                                      騎馬壩鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 騎馬壩鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騎馬壩鄉(xiāng)人民政府年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

××部門××年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施；（2）為經(jīng)濟發(fā)展提供服務(wù)。加強和改進(jìn)黨和政府對經(jīng)濟工作的領(lǐng)導(dǎo)，重點是加強發(fā)展規(guī)劃并為各類經(jīng)濟主體進(jìn)行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營造發(fā)展環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善農(nóng)村經(jīng)濟承包責(zé)任制，因地制宜組織發(fā)展特色工業(yè)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收；推進(jìn)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移，加快農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐；引導(dǎo)和促進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展，提高農(nóng)民進(jìn)入市場的組織化程度；（3）建立和健全農(nóng)村社會化服務(wù)體系，為群眾提供各項公共服務(wù)。建立和完善農(nóng)村社會保障體系，做好農(nóng)村最低生活保 障、“五保”對象集中供養(yǎng)、低保家庭子女基礎(chǔ)教育免費入學(xué)、失地農(nóng)民基本生活保障、城鄉(xiāng)醫(yī)療保障及就業(yè)培訓(xùn)、救濟救助、民政優(yōu)撫等工作；加強集衛(wèi)生監(jiān)督、疫病防控、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) 為一體的衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；切實抓好和完善教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、農(nóng)田水利、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)村公路管理 等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善群眾的生產(chǎn)生活條件；（4）進(jìn)一步強化社會管理職能，加強轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合管理。建立村、企業(yè)及單位治安綜合治理網(wǎng)絡(luò)，實行群防群治。加強法治宣傳教育，積極做好平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)、平安校園、平安單位等創(chuàng)建活動；加快構(gòu)建公共安全防控體制，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等工作；落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，做好基層信訪調(diào)解工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定；（5）進(jìn)一步加強基層組織管理，加強基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍的建設(shè)。切實加強和改進(jìn)對村級黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和對村民委員會的指導(dǎo)，健全村級黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的村民自治機制，擴大和健全農(nóng)村基層民主，引導(dǎo)農(nóng)民運用“一事一議”等辦法有序參與村級事務(wù)管理，推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)；（6）法律、法規(guī)、規(guī)章和上級規(guī)定的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建辦公室、財政所、項目工作辦公室、農(nóng)業(yè)綜合辦公室、文化站、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)辦公室、社會保障服務(wù)辦公室、林業(yè)和草原服務(wù)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、水務(wù)服務(wù)辦公室。

所屬單位6個，分別是：

1.騎馬壩鄉(xiāng)人民政府

2.騎馬壩鄉(xiāng)黨委

3.黨群服務(wù)中心

4.綜合行政執(zhí)法隊

5.興邊富民服務(wù)中心

6.農(nóng)村農(nóng)業(yè)發(fā)展和財務(wù)服務(wù)中心

（三）重點工作概述

今年政府工作的總體思路是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面貫徹習(xí)近平考察云南重要講話精神和重要指示批示精神，認(rèn)真落實省委十一屆五次全會、州委九屆六次全會、縣委十三屆六次全會精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，更好統(tǒng)籌經(jīng)濟社會發(fā)展和鄉(xiāng)村全面振興，奮力開創(chuàng)騎馬壩綠色高質(zhì)量發(fā)展新局面。

綜合考慮各方面因素，2025年全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)為：全鄉(xiāng)地區(qū)生產(chǎn)總值增長6%以上，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值增長5%以上，固定資產(chǎn)投資增長3.5%以上。居民人均可支配收入增長與經(jīng)濟增長基本同步，糧食播種面積和產(chǎn)量保持基本穩(wěn)定。圍繞上述目標(biāo)任務(wù)，我們將重點抓好以下六個方面工作：

1、立足資源稟賦，夯實產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，走高質(zhì)量發(fā)展的魅力之路。壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。瞄準(zhǔn)定位，在穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)糧基礎(chǔ)上，加大農(nóng)業(yè)支持保護(hù)力度，依托現(xiàn)有優(yōu)勢資源，做大特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。不斷擴大茶葉、胡椒等優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品種養(yǎng)規(guī)模，實施百香果示范基地等提升品牌建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化和集約化。突出招商引資。緊盯項目建設(shè)企業(yè)培育不放松，堅持“招商為要、項目為王”的理念不動搖，把招商引資作為經(jīng)濟發(fā)展的先導(dǎo)，對接可行性高的項目，積極外出招商，吸引更多優(yōu)勢企業(yè)、優(yōu)質(zhì)項目落地騎馬壩，持續(xù)謀劃項目、申報項目，跑出經(jīng)濟發(fā)展的加速度。加快推動文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。結(jié)合騎馬壩鄉(xiāng)豐富的生態(tài)資源、綠色產(chǎn)業(yè)、民族文化等優(yōu)勢，進(jìn)一步完善《綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)“文旅融合·秀水傣鄉(xiāng)”建設(shè)項目三年規(guī)劃方案》，打造“宜居、宜業(yè)、宜游”的傣鄉(xiāng)特色集鎮(zhèn)。

2、鞏固脫貧成效，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，走高質(zhì)量發(fā)展的幸福之路。用好政策幫扶。持續(xù)做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，延續(xù)好政策；加強對脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶等重點群體動態(tài)監(jiān)測，一對一結(jié)對子，努力消除致貧增量。做好就業(yè)幫扶。以現(xiàn)有社會保障體系為依托，兜住民生底線，認(rèn)真落實分類管理工作機制，規(guī)范管理公益性崗位，精準(zhǔn)掌握貧困勞動力就業(yè)狀態(tài)，優(yōu)先保障、優(yōu)先穩(wěn)崗、優(yōu)先安置，做到“就業(yè)一人、鞏固一戶、帶動一片”，保障脫貧人口不返貧。抓好產(chǎn)業(yè)扶貧。持續(xù)發(fā)展壯大特色產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)加大投入，支持新型經(jīng)營主體與脫貧戶、監(jiān)測對象形成穩(wěn)定利益聯(lián)結(jié)機制，加大帶貧產(chǎn)業(yè)扶持力度，想方設(shè)法提高村集體經(jīng)濟，完善長效機制，做到早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早幫扶，帶動困難群眾增收。

3、共享發(fā)展成果，提升民生福祉，走高質(zhì)量發(fā)展的均衡之路。持續(xù)完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。堅持共建共享，加快補齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，改善農(nóng)村人居環(huán)境，推動農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和村容村貌提檔升級，推動城鄉(xiāng)融合發(fā)展，加快宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)。實施騎馬壩鄉(xiāng)“千萬工程”、“以工代賑”、“以獎代補”項目，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村道路建設(shè)、農(nóng)村生活污水治理，打通制約瓶頸。安裝村內(nèi)污水管網(wǎng)建設(shè)1040米，推進(jìn)阿杯、哈甫、倮動、新黃莊等進(jìn)村道路硬化，協(xié)調(diào)提升鄉(xiāng)際公路等級質(zhì)量，敞開騎馬壩發(fā)展之門。抓實教育衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。嚴(yán)格落實“編外校長”“編外院長”制度，進(jìn)一步完善學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施，改善教學(xué)環(huán)境，加強教師隊伍建設(shè)，繼續(xù)加大控輟保學(xué)工作力度，確保適齡兒童無一輟學(xué)，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。進(jìn)一步提高基本醫(yī)療服務(wù)能力，提升公共衛(wèi)生防控救治能力。健全完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案，推進(jìn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室規(guī)范化建設(shè)，不斷完善醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施，健全鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療水平，確保小病不出村。強化社會保障體系建設(shè)。落實各項惠農(nóng)政策，持續(xù)深化便民服務(wù)辦事水平，推動社會保障擴面提質(zhì)。健全退役軍人服務(wù)保障體系，全面落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險政策，強化宣傳，推動應(yīng)保盡保，繼續(xù)做好低保補助、特困供養(yǎng)、臨時救助工作。關(guān)愛留守兒童、空巢老人，關(guān)注特殊困難群體，及時幫扶救助，扎實開展災(zāi)害、五保、醫(yī)療救助，做好優(yōu)撫安置、殘疾人、老齡、慈善等工作。豐富群眾精神文化生活。推動基層文化惠民工程擴大覆蓋面、增強實效性，深入開展愛國衛(wèi)生新“七個專項行動”、全民健身運動，引導(dǎo)人民群眾養(yǎng)成文明健康的生活習(xí)慣，支持開展群眾性文化活動。

4、守護(hù)綠水青山，筑牢生態(tài)屏障，走高質(zhì)量發(fā)展的生態(tài)之路。常態(tài)化開展農(nóng)村人居環(huán)境整治。健全完善農(nóng)村保潔制度，用好村莊保潔員，引導(dǎo)村民積極參與村莊環(huán)境衛(wèi)生保潔工作，鞏固提升農(nóng)村人居環(huán)境，實現(xiàn)農(nóng)村人居環(huán)境明顯改善。開展基礎(chǔ)設(shè)施等人居環(huán)境提升建設(shè)項目，重點推進(jìn)戶廁改造和鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水、垃圾處理設(shè)施配套完善，加快改造提升集鎮(zhèn)區(qū)雨污分離工程。加強生態(tài)環(huán)境保護(hù)。繼續(xù)封山育林，深入實施“林長制”，鞏固退耕還林成果，實施天然林保護(hù)等工程，加大力度保護(hù)野生動植物和古樹名木，進(jìn)一步提升森林系統(tǒng)生態(tài)功能。推進(jìn)水源地保護(hù)項目，深入實施“河長制”，嚴(yán)格保護(hù)飲用水源，不斷提升水環(huán)境。推進(jìn)生態(tài)環(huán)境整治。堅持預(yù)防為主、源頭嚴(yán)控，對環(huán)境違法行為“零容忍”。加強生態(tài)空間保護(hù)，切實守住水資源、耕地、生態(tài)三條環(huán)境保護(hù)紅線。

5、守住安全底線，維護(hù)社會穩(wěn)定，走高質(zhì)量發(fā)展的平安之路。全力抓好安全生產(chǎn)工作。繃緊“安全生產(chǎn)”這根弦，緊盯道路交通、消防、食品藥品、非煤礦山、危險化學(xué)品、自建房等重點行業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)管，常態(tài)化開展安全生產(chǎn)隱患排查治理，加強防災(zāi)、減災(zāi)、救災(zāi)能力建設(shè)，提高突發(fā)公共事件預(yù)防處置能力，保障食品藥品和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，杜絕重特大安全事故發(fā)生。突出堤垸防洪、水庫防守、城鎮(zhèn)防澇等重點，科學(xué)應(yīng)對水旱災(zāi)害。抓好防震減災(zāi)、消防、森林防火等工作。全力維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。始終保持對違法犯罪活動嚴(yán)打整治高壓態(tài)勢，常態(tài)化開展社會治安防控。持續(xù)推進(jìn)掃黑除惡專項斗爭，嚴(yán)厲打擊非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙、電信詐騙等各類違法犯罪。持續(xù)鞏固普法強基補短板專項行動成果，堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，全面加強矛盾糾紛多元化解工作，開展信訪專項治理，打好命案防控攻堅戰(zhàn)。緊緊圍繞影響社會穩(wěn)定的突出問題，持續(xù)開展好“10+1+5”攻堅行動和四個專項行動，切實做好防風(fēng)險、保安全、護(hù)穩(wěn)定各項工作。全力筑牢邊境安全穩(wěn)定屏障。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，以保障和改善民生為重點，提升邊境民族地區(qū)基本公共服務(wù)能力，解決好關(guān)系邊境各族群眾利益的教育、就業(yè)、醫(yī)療、出行和通信等實際困難，深入推進(jìn)打擊整治跨境違法犯罪，始終保持對偷渡、走私、毒品、電信詐騙等犯罪嚴(yán)打高壓態(tài)勢，加大對邊民參與“偷引帶”違法犯罪打擊力度，全鏈條打團(tuán)伙、打窩點、打內(nèi)鬼，嚴(yán)防跨境違法犯罪抬頭反彈。持續(xù)推進(jìn)普法宣傳，提升邊民的國防意識、邊防意識、守法意識。

6、強化自身建設(shè)，體現(xiàn)公平公正，走高質(zhì)量發(fā)展的和諧之路。建設(shè)忠誠政府。進(jìn)一步樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”。用新理念、新思想、新戰(zhàn)略武裝頭腦，緊密結(jié)合實際創(chuàng)造性地開展工作，確保圓滿完成全年任務(wù)目標(biāo)。建設(shè)法治政府。嚴(yán)格遵守憲法法律，堅持法治國家、法治政府、法治社會一體建設(shè)，嚴(yán)格按照法定權(quán)限和程序履行職責(zé)。自覺接受人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督。加大政務(wù)公開力度，主動接受社會監(jiān)督、輿論監(jiān)督，讓權(quán)力始終在陽光下運行。建設(shè)務(wù)實政府。堅持謀實策、重實干、辦實事、求實效，強化履責(zé)擔(dān)當(dāng)、協(xié)作配合，千方百計為企業(yè)和群眾排憂解難，努力創(chuàng)造經(jīng)得起群眾和時代檢驗的業(yè)績。堅持不忘初心、牢記使命，帶著感情深入群眾、服務(wù)群眾，問計于民、問需于民，多為群眾辦實事、辦好事，走好新時代群眾路線，讓政府工作更接地氣、更合民意。建設(shè)廉潔政府。認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，扎實推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，降低行政成本，用政府的“緊日子”換取群眾的“好日子”。發(fā)揚斗爭精神，增強斗爭本領(lǐng)，堅決糾治形式主義、官僚主義，以“零容忍”態(tài)度懲治腐敗，努力營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共6個。其中：財政全額供給單位6個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位2個；參公單位0個；事業(yè)單位4個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制50人，其中：行政編制22人，工勤人員編制××人，事業(yè)編制28人。在職實有50人，其中： 財政全額保障50人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1623.39萬元，其中：一般公共預(yù)算1623.39萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加了320.05萬元，主要原因分析2024年末我單位新增人員3人，一般公用預(yù)算收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1623.39萬元，其中：一般公共預(yù)算1623.39萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加了320.05萬元，主要原因分析2024年末我單位新增人員3人，一般公用預(yù)算收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 1623.39萬元。財政撥款安排支出 1623.39萬元，其中：基本支出1610.19萬元，與上年對比增加了307.75萬元，主要原因分析2024年末我單位新增人員3人，基本支出增加；項目支出13.2萬元，與上年對比增加了13.2萬元，主要原因分析本年度新增老黨員定補金預(yù)算。

1、財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：一般公共服務(wù)支出1231.19萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位干部職工工資、福利支出、辦公費、郵電費、水電費及公車平臺的正常運轉(zhuǎn)等相關(guān)支出。

2、文化旅游體育與傳媒支出2.16萬元主要用于機關(guān)事業(yè)單位干部職工福利支出。

3、社會保障和福利支出130.95萬元主要用于機關(guān)事業(yè)單位部分養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、失業(yè)保險及撫恤金支出。

4、衛(wèi)生健康支出55.55萬元主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療、財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的支出。

5、農(nóng)林水支出148.25萬元主要用于機關(guān)事業(yè)單位干部職工福利支出及惠民惠農(nóng)基金支出。

6、住房保障支出55.29萬元主要用于住房公積金。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騎馬壩鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10萬元，較上年減少18.5萬元，下降64.91%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騎馬壩鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

騎馬壩鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費預(yù)算為5萬元，較上年增加0.3萬元，增長6.38%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因認(rèn)真貫徹中央八項規(guī)定，嚴(yán)格“三公”支出管理，在合理范圍內(nèi)增加0.3萬元預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

騎馬壩鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為5萬元，較上年減少18.8萬元，下降78.99%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元，較上年減少18.8萬元，下降78.99%。共計購置公務(wù)用車5輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

增減變化原因2024年度對所有公務(wù)車輛進(jìn)行大檢修，預(yù)計2025年度車輛維護(hù)費用較上年有所減少。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、政府預(yù)算體系，具體包括四大預(yù)算，即：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。這四大預(yù)算組成完整的政府預(yù)算體系，全面反映政府收支總量、結(jié)構(gòu)和管理活動，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展需要。

2、一般公共預(yù)算，是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

3、政府性基金預(yù)算，是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何騎馬壩鄉(xiāng)人民政府。

4、國有資本經(jīng)營預(yù)算，是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

5、社會保險基金預(yù)算，是根據(jù)國家社會保險和預(yù)算管理法律法規(guī)建立，對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。社會保險基金預(yù)算按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，包括基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金、基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金等內(nèi)容。

6、騎馬壩鄉(xiāng)人民政府預(yù)算，是指政府騎馬壩鄉(xiāng)人民政府依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各騎馬壩鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出情況的年度財政收入預(yù)算。騎馬壩鄉(xiāng)人民政府預(yù)算由本騎馬壩鄉(xiāng)人民政府及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政騎馬壩鄉(xiāng)人民政府審核，提交立法機關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

7、財政總收入，即一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）與上劃中央、省收入之和，反映本地區(qū)當(dāng)年組織的財政收入總規(guī)模。

8、一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入），是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

9、稅收收入，是指政府為履行其職能，憑借公共權(quán)力，按照法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序，向經(jīng)濟單位和個人強制地、無償?shù)厝〉秘斦杖氲囊环N形式。具有強制性、無償性、固定性三大特征。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下，稅收具有組織財政收入、調(diào)節(jié)經(jīng)濟和調(diào)節(jié)收入分配的基本職能。

10、非稅收入，非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

11、政府性基金收入，是指各級人民政府及其所屬騎馬壩鄉(xiāng)人民政府根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專項收費收入。

12、一般公共預(yù)算支出（原公共財政預(yù)算支出），也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

13、政府性基金支出，是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

14、社會保險基金轉(zhuǎn)移收入，因社會保險關(guān)系從異地轉(zhuǎn)入本轄區(qū)而產(chǎn)生的社會保險基金收入。

15、社會保險基金轉(zhuǎn)移支出，因社會保險關(guān)系從本轄區(qū)轉(zhuǎn)出而產(chǎn)生的社會保險基金支出。

16、地方政府債券，從2009年起，為支持?jǐn)U大內(nèi)需，增加政府投資，財政部每年代理地方政府發(fā)行一定數(shù)額的政府債券。這是政府為實現(xiàn)公共財政職能、平衡財政收支、按照有借有還的信用原則籌集財政資金的一種方式。自2015年起，財政部通過轉(zhuǎn)貸地方政府債券置換地方存量債務(wù)本金，地方財政此后主要負(fù)擔(dān)債務(wù)利息支出。

17、財政體制，是處理上下級政府間財政關(guān)系的基本制度，包括政府間支出責(zé)任劃分、收入劃分和財政轉(zhuǎn)移支付等基本要素。

18、轉(zhuǎn)移支付，是指上級政府按照有關(guān)法律、財政體制和政策規(guī)定，給予下級政府的補助資金。財政轉(zhuǎn)移支付包括為均衡地區(qū)間基本財力由下級政府統(tǒng)籌安排使用而設(shè)立的一般性轉(zhuǎn)移支付以及用于辦理特定事項設(shè)立的專項轉(zhuǎn)移支付。財政轉(zhuǎn)移支付以推進(jìn)地區(qū)間基本公共服務(wù)均等化為主要目標(biāo)，應(yīng)以一般性轉(zhuǎn)移支付為主，專項轉(zhuǎn)移支付應(yīng)建立健全定期評估和退出機制。

19、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，為更加科學(xué)合理地編制預(yù)算，保持預(yù)算的穩(wěn)定性，各級一般公共預(yù)算可以設(shè)立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金專門用于彌補短收年份預(yù)算執(zhí)行收支缺口，安排使用納入預(yù)算管理，接受人大的監(jiān)督。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金主要通過一般公共預(yù)算超收收入、結(jié)余收入以及盤活存量資金補充。

20、國庫集中收付制度，是指財政騎馬壩鄉(xiāng)人民政府代表政府設(shè)置國庫單一賬戶體系，所有的財政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

21、政府采購制度，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

22、“三公”經(jīng)費，指公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。

23、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革，為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會保障體系建設(shè)，建立更加公平、可持續(xù)的養(yǎng)老保險制度，按照《國務(wù)院關(guān)于機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革的決定》（國發(fā)〔2015〕2號）精神，改革現(xiàn)行的機關(guān)事業(yè)單位退休養(yǎng)老制度與企業(yè)職工養(yǎng)老保險制度并存的“雙軌制”，統(tǒng)一實行社會統(tǒng)籌與個人賬戶相結(jié)合的基本養(yǎng)老保險制度。

24、部門政府購買服務(wù)，是指政府通過公開招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財政資金的使用效率，改善社會治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個性化需求。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騎馬壩鄉(xiāng)人民政府2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元.

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，騎馬壩鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1796.19萬元，其中，流動資產(chǎn)178.07萬元，固定資產(chǎn)96.31萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1521.82萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少160.9萬元，其中固定資產(chǎn)減少15.57萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100755800111