監(jiān)督索引號(hào)53253100131300000

附件2-1

                                     綠春縣公安局2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 綠春縣公安局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣公安局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣公安局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

公安局是國(guó)家的行政執(zhí)法和刑事司法機(jī)關(guān)，是國(guó)家權(quán)力的重要組成部分，公安局的主要職能是保障國(guó)家政權(quán)穩(wěn)固和社會(huì)治安穩(wěn)定；運(yùn)用各種法規(guī)調(diào)節(jié)社會(huì)經(jīng)濟(jì)矛盾，維護(hù)正常的社會(huì)秩序，為社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置26個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綠春縣公安局共設(shè)置26個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：16個(gè)內(nèi)設(shè)部門、4個(gè)垂直部門、6個(gè)下設(shè)派出所：分別是：

16個(gè)內(nèi)設(shè)部門，分別是：

1.辦公室；

2.情報(bào)指揮中心；

3.督察審計(jì)大隊(duì)；

4.政工室；

5.政治安全保衛(wèi)大隊(duì)；

6.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)；

7.治安管理大隊(duì)；

8.刑事偵查大隊(duì)；

9.出入境管理大隊(duì)；

10.特巡警大隊(duì)；

11.網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)；

12.警務(wù)保障室；

13.法制大隊(duì)；

14.禁毒大隊(duì)；

15.機(jī)關(guān)黨委；

16.離退休人員辦公室；

垂直部門4個(gè)，分別是：

1.綠春縣看守所

2.綠春縣拘留所

3.交通管理大隊(duì)

4.環(huán)境資源和食品藥品犯罪偵查大隊(duì)

下設(shè)6個(gè)派出所，分別是：

1.大興派出所

2.牛孔派出所

3.大水溝派出所

4.大黑山派出所

5.三猛派出所

6.戈奎派出所

（三）重點(diǎn)工作概述

一是嚴(yán)打突出違法犯罪。常態(tài)化開展掃黑除惡工作，緊盯人民群眾反映強(qiáng)烈的“黃賭毒”“食藥環(huán)”“盜搶騙”等突出違法犯罪，以嚴(yán)厲打擊嚴(yán)重暴力犯罪和多發(fā)性侵財(cái)案件為重點(diǎn)，強(qiáng)化破案攻堅(jiān)。二是提升整體打擊效能。聚焦打擊跨境違法犯罪，深入推進(jìn)新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)，全面筑牢宣傳教育陣地，有形有力保障邊境地區(qū)人民安居樂業(yè)。三是嚴(yán)密整體防控。

持續(xù)開展“三查四告知”行動(dòng)，深入推進(jìn)打擊整治槍爆違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)和道路交通事故預(yù)防“減量控大”，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)場(chǎng)所的網(wǎng)格化管理，做到“底數(shù)清、情況明、無遺漏”。四是嚴(yán)防重特大公共安全事故。圍繞重點(diǎn)人、重點(diǎn)物、重點(diǎn)部位，壓實(shí)安全主體責(zé)任，持續(xù)深入開展安全隱患大清查、大排查、大檢查、大整治專項(xiàng)行動(dòng)，不斷提高安全要素管控能力，嚴(yán)防重特大安全事故發(fā)生。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制156人，其中：行政編制149人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有156人，其中： 財(cái)政全額保障156人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。

車輛編制24輛，實(shí)有車輛21輛，超編0輛（應(yīng)說明超編原因）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入4696.13萬元，其中：一般公共預(yù)算4696.13萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年總收入4663.86萬元對(duì)比增加32.27萬元，主要原因分析在職人員工資做了調(diào)整，晉級(jí)晉檔及提拔等相關(guān)情況做了相應(yīng)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入4696.13萬元，其中:本年收入4696.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4696.13萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加32.27萬元，主要原因分析在職人員工資做了調(diào)整，晉級(jí)晉檔及提拔人員等相關(guān)情況工資就有相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

2025年部門預(yù)算總支出 4696.13萬元。財(cái)政撥款安排支出 4696.13萬元，其中：基本支出4696.13萬元，與上年對(duì)比增加32.27萬元，主要原因分析在職人員工資做了調(diào)整，晉級(jí)晉檔及提拔人員等相關(guān)情況工資就有相應(yīng)增加。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比減少10.00萬元，主要原因分析去年把新開辦企業(yè)實(shí)物公章刻制制作費(fèi)用8萬元和綠春縣戒毒所輔警被裝購(gòu)置費(fèi)2萬元放在項(xiàng)目收入中，今年調(diào)整到了基本支出中反應(yīng)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.204（類）01（款）01（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出25萬元，主要用于武裝警察部隊(duì)公用經(jīng)費(fèi)。

2.204（類）02（款）01（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出3794.32萬元，主要用于在職人員工資、津補(bǔ)貼、輔警人員經(jīng)費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、日常公用經(jīng)費(fèi)等。

2.204（類）02（款）02（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出8萬元，主要用于新開辦企業(yè)實(shí)物公章刻制制作費(fèi)用。

3.204（類）02（款）20（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出24.20萬元，主要用于看守所業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)。

4.208（類）05（款）01（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出129.49萬元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

5.208（類）05（款）05（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出287.76萬元，

主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6.208（類）08（款）01（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出13.05萬元，

主要用于遺屬補(bǔ)助金經(jīng)費(fèi)。

7.210（類）11（款）01（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出192.19萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和其他社會(huì)保障繳費(fèi)。

8.210（類）11（款）99（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出12.65萬元，主要用于職工基本工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.221（類）02（款）01（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出209.46萬元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

沒有省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題，并在編制說明中保留模板內(nèi)容，數(shù)量、金額列示0）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣公安局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)131.90萬元，較上年減少0.1萬元，下降0.0007%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣公安局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣公安局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待190人次。

本年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算和上年一致，原因是本年度工作計(jì)劃和上年基本一樣。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣公安局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為129.90萬元，較上年減少0.1萬元，下降0.0007%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)30萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99.90萬元，較上年減少0.1萬元，下降0.0007%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量為21輛。

增減變化原因本年處置了5輛執(zhí)法車，保有量減少，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)的減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（本條分項(xiàng)目填寫部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算。是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

2.部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3.一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

4.一般公共預(yù)算支出（原公共財(cái)政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

5.政府采購(gòu)制度。是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革。為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系建設(shè)，建立更加公平、可持續(xù)的養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的決定》（國(guó)發(fā)〔2015〕2號(hào)）精神，改革現(xiàn)行的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休養(yǎng)老制度與企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)制度并存的“雙軌制”，統(tǒng)一實(shí)行社會(huì)統(tǒng)籌與個(gè)人賬戶相結(jié)合的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。

8.預(yù)算績(jī)效管理。預(yù)算績(jī)效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績(jī)效管理是指根據(jù)績(jī)效理念，由制定明確的公共支出績(jī)效目標(biāo)，建立規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并把評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。預(yù)算績(jī)效管理包括績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施管理、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用管理四個(gè)方面。預(yù)算績(jī)效管理是政府績(jī)效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題，并在編制說明中保留模板內(nèi)容，金額列示0）

綠春縣公安局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排366萬元，與上年對(duì)比減少54.38萬元，主要原因分析厲行節(jié)約，減少開支。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣公安局資產(chǎn)總額8,239.23萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)579.60萬元，固定資產(chǎn)7,729.09萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程2,583.42萬元，無形資產(chǎn)450.71萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少708.35萬元，其中固定資產(chǎn)減少19.61萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛5輛，賬面原值97.96萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.3萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

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