監(jiān)督索引號53253100534800000

                              綠春縣交通運(yùn)輸局2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分綠春縣交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分綠春縣交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分綠春縣交通運(yùn)輸局2025年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、省、州有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展的方針政策和法規(guī)，結(jié)合實(shí)際，研究我縣綜合交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展思路；

2.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展；

3.組織擬訂公路、水路、鐵路、民航綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)擬定綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施；

4.承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸市場監(jiān)管。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)的行業(yè)管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作；指導(dǎo)公共汽車的運(yùn)營和汽車租賃。負(fù)責(zé)按中越兩國政府簽訂的《汽車運(yùn)輸協(xié)定》有關(guān)規(guī)定，管理出入境汽車運(yùn)輸、國境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)經(jīng)營性機(jī)動(dòng)車營運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的監(jiān)督，指導(dǎo)營運(yùn)車輛綜合性能檢測管理，參與縣級機(jī)動(dòng)車報(bào)廢工作。加強(qiáng)綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)職能、城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)發(fā)展職責(zé)，大力發(fā)展農(nóng)村交通，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸一體化；

5.承擔(dān)公路、水路、鐵路、民航建設(shè)行業(yè)管理。負(fù)責(zé)公路協(xié)調(diào)水路、鐵路、民航有關(guān)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、市場的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)地方公路路政管理和航道監(jiān)督管理工作，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)和航道產(chǎn)權(quán)；

6.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理、船舶與港口設(shè)施安保及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作；調(diào)查、處理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通違法案件；負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作；

7.承擔(dān)全縣綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。協(xié)助省、州做好我縣重點(diǎn)公路、大型橋梁、主要干線公路的建設(shè)；負(fù)責(zé)地方公路、協(xié)調(diào)水路、鐵路、民航的建設(shè)、監(jiān)督、維護(hù)和項(xiàng)目管理。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、水路、地方鐵路、民航有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；

8.按照《中華人民共和國道路運(yùn)輸條例》和《云南省道路運(yùn)輸管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，培育和發(fā)展道路運(yùn)輸市場，對全縣道路運(yùn)輸行業(yè)(道路旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、道路運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù))實(shí)施行業(yè)管理。按權(quán)限實(shí)施道路運(yùn)輸經(jīng)營行政許可，引導(dǎo)全縣道路運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。維護(hù)全縣道路運(yùn)輸市場秩序，依法查處違法違章經(jīng)營行為；

9.承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測分析綜合交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作；

10.承擔(dān)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、搶險(xiǎn)救災(zāi)、軍運(yùn)等緊急客貨運(yùn)輸，配合相關(guān)部門做好全縣道路運(yùn)輸站場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)全縣道路運(yùn)輸安全監(jiān)督管理工作；

11.執(zhí)行道路運(yùn)輸行業(yè)科技政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，組織重大科技開發(fā)，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸科技開發(fā)、推廣和應(yīng)用工作；

12.協(xié)調(diào)中央和省管鐵路、民航涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對外合作與交流工作；

13.承擔(dān)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，監(jiān)督交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作。擬定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施；

14.負(fù)責(zé)國防動(dòng)員中的交通戰(zhàn)備工作；

15.完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣交通運(yùn)輸局共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合規(guī)劃股、法規(guī)安全股、綜合運(yùn)輸股、綜合建設(shè)股、綜合管理股。

所屬單位2個(gè)（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位），分別是：

1.綠春縣綜合交通建設(shè)中心；

2.綠春縣綜合交通發(fā)展中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年，綠春縣交通運(yùn)輸局認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對農(nóng)村公路提出的“建好、管好、護(hù)好、運(yùn)營好，為廣大農(nóng)民致富奔現(xiàn)代化，加快推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代化提供更好保障”重要指示精神，緊緊圍繞縣委、縣政府提出的目標(biāo)和要求，結(jié)合我局“十四五”規(guī)劃，聚焦鄉(xiāng)村振興工作，精心組織、強(qiáng)化措施，進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，著力補(bǔ)齊農(nóng)村交通基礎(chǔ)設(shè)施短板，推動(dòng)全縣農(nóng)村公路“建管養(yǎng)運(yùn)”協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，更好發(fā)揮“四好農(nóng)村路”在提升人居環(huán)境、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的基礎(chǔ)性支撐作用，建設(shè)安全舒適、路域潔美、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的農(nóng)村交通環(huán)境，為廣大人民群眾出行提供良好的農(nóng)村交通基礎(chǔ)條件。

對標(biāo)對表黨中央、國務(wù)院決策部署和省、州、縣黨委、政府工作要求，研究提出2025年目標(biāo)任務(wù)、重點(diǎn)工作、重點(diǎn)措施，做到可量化、可操作、可考核。

1.強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，爭取項(xiàng)目建設(shè)指標(biāo)。積極主動(dòng)向省、州請示匯報(bào)，主動(dòng)溝通對接“三路”建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)工作，按照規(guī)劃，一一對應(yīng)，扎實(shí)做好項(xiàng)目前期工作，盡早完備項(xiàng)目前期報(bào)件，儲備好一批大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，待資金下達(dá)立即組織實(shí)施，確保規(guī)劃和實(shí)施有效銜接。加大項(xiàng)目資金和前期經(jīng)費(fèi)爭取力度，爭取更多交通項(xiàng)目落地見效。協(xié)調(diào)增加我縣年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)“四改三”、自然村公路計(jì)劃指標(biāo)任務(wù)，為全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路、自然村進(jìn)村道路硬化的全面推進(jìn)夯實(shí)基礎(chǔ)。

2.加強(qiáng)協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。按照“以點(diǎn)帶線，以線帶面”的原則，緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域，深入一線發(fā)現(xiàn)問題，著力解決用地審批周期長、項(xiàng)目進(jìn)度慢、保暢保通困難等痛點(diǎn)難點(diǎn)問題。對涉及的自然資源、林草、水務(wù)、環(huán)保、電力、移動(dòng)、電信等要素保障部門的溝通協(xié)調(diào)對接工作，以專班形式，實(shí)行點(diǎn)對點(diǎn)，專人負(fù)責(zé)無縫隙的溝通對接，確保前期要素報(bào)審工作按時(shí)推進(jìn)完成。組織施工單位倒排工期，抓緊黃金施工期加快推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，按時(shí)按質(zhì)按量完成項(xiàng)目建設(shè)。

3.強(qiáng)化責(zé)任意識，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。進(jìn)一步筑牢安全生產(chǎn)紅線意識，按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的要求嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。層層壓實(shí)責(zé)任，毫不放松抓好安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施落實(shí)，確保無重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生。牢固樹立安全生產(chǎn)無小事的思想，增強(qiáng)責(zé)任感、使命感，克服僥幸心理，真正從思想上、組織上和行動(dòng)上做好各領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作，確保我縣道路交通安全穩(wěn)定。

4.強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，抓實(shí)交通建設(shè)

（1）“建好”農(nóng)村公路。做好綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)、戈奎鄉(xiāng)、半坡鄉(xiāng)通三級公路、自然村通硬化路等建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施。全力配合協(xié)調(diào)做好國道219線綠春至李仙江二級公路以及元陽至綠春、勐綠高速公路等建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

（2）“管好”農(nóng)村公路。全面推行管護(hù)“路長制”工作機(jī)制，逐步完善縣有路政員、鄉(xiāng)有監(jiān)管員、村有護(hù)路員的路產(chǎn)路權(quán)管理隊(duì)伍，充分整合社會(huì)各界力量，發(fā)動(dòng)群眾參與農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)管理工作，發(fā)揮群眾主人翁作用，提升愛路護(hù)路熱情。

（3）“護(hù)好”農(nóng)村公路。結(jié)合綠春縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)的實(shí)際情況，進(jìn)一步完善農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)體制改革，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)農(nóng)村公路日常管養(yǎng)及季節(jié)性管養(yǎng)工作；遵循“縣道縣管、鄉(xiāng)道鄉(xiāng)管、村道村管”的原則，加強(qiáng)對農(nóng)村公路的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)，研討監(jiān)督考核鄉(xiāng)村道管養(yǎng)執(zhí)行情況的辦法；切實(shí)做好行業(yè)安全生產(chǎn)管理工作，加大農(nóng)村道路安全隱患排查治理。

（4）“運(yùn)營好”農(nóng)村公路。加強(qiáng)與公安交警、公安邊防等相關(guān)部門聯(lián)動(dòng)，繼續(xù)加大打非治違力度，嚴(yán)厲打擊各類道路運(yùn)輸違法行為，依法嚴(yán)懲非法違法行為，進(jìn)一步規(guī)范道路運(yùn)輸市場秩序，凈化全縣道路運(yùn)輸環(huán)境，促進(jìn)道路運(yùn)輸行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；繼續(xù)推進(jìn)法制建設(shè)，提升依法行政能力。強(qiáng)化執(zhí)法隊(duì)伍的教育和培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)運(yùn)管執(zhí)法人員的法治意識和執(zhí)法水平，積極推動(dòng)執(zhí)法隊(duì)伍由“管理型”向“服務(wù)型”方面轉(zhuǎn)變。

二、預(yù)算單位基本情況

綠春縣交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月31日統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

（一）在職人員編制36人。其中：行政編制9人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有38人（行政人員8人，工勤人員8人，事業(yè)人員22人），其中：財(cái)政全額保障38人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

（二）離退休人員25人。其中：離休0人，退休20人。綠春縣實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，2017年2月份起，退休人員納入綠春縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心管理。

（三）遺屬人員9人。

（四）實(shí)有編制車輛2輛。實(shí)有車輛2輛，超編1輛，超編的原因是，根據(jù)紅河州交通運(yùn)輸局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備管理的意見》（紅交發(fā)〔2013〕314號），2014年11月24日由紅河州交通運(yùn)輸局統(tǒng)一采購后配發(fā)給我部門的自卸農(nóng)用車，我部門分別為1輛越野車，1輛自卸農(nóng)用車，均用于農(nóng)村公路建、管、養(yǎng)、運(yùn)應(yīng)急保障。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

綠春縣交通運(yùn)輸局2025年部門財(cái)務(wù)總收入781.51萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款781.51萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

同比2024年年初預(yù)算數(shù)678.36萬元，增收103.15萬元，同比增長15.21%，增加原因主要是本年調(diào)增了人員基本工資。

（二）財(cái)政撥款收入情況

綠春縣交通運(yùn)輸局2025年部門財(cái)政撥款收入781.51萬元，其中：本年收入781.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款781.51萬元（本級財(cái)力781.51萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。比上年撥入數(shù)678.36萬元，增收103.15萬元，同比增長15.21%，增加原因主要是本年調(diào)增了人員基本工資。

四、預(yù)算單位支出情況

綠春縣交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算總支出781.51萬元。財(cái)政撥款安排支出781.51萬元，其中：基本支出751.51萬元，比上年預(yù)算總支出數(shù)648.36萬元，增支103.15萬元，同比增長15.91%，增加原因主要是本年調(diào)增了人員基本工資；項(xiàng)目支出30.00萬元，與上年預(yù)算總支出數(shù)30.00萬元無增減。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出170.01萬元，主要用于行政單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)及遺屬補(bǔ)助支出。具體科目情況如下：

（1） 208（類）05（款）01（項(xiàng)）歸口管理的行政單位離退休2025年預(yù)算數(shù)為54.83萬元，較2024年預(yù)算數(shù)1.44萬元增支53.39萬元，同比增長3,707.64%，增支的原因是此款項(xiàng)新增反映了行政離退休人員退休費(fèi)。

（2）208（類）05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2025年預(yù)算數(shù)為38.16萬元，較2024年預(yù)算數(shù)0萬元，增支38.16萬元，同比增長100%，增支的原因是此款項(xiàng)新增反映了事業(yè)離退休人員退休費(fèi)。

（3）208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2025年預(yù)算數(shù)為68.01萬元，較2024年預(yù)算數(shù)66.79萬元，增支1.22萬元，同比增長1.83%，增支的原因是單位在職人員經(jīng)退休、調(diào)出、調(diào)入及新錄用等因素影響，享受較高工資待遇的在職人員本年年初比上年同期多。

（4） 208（類）08（款）01（項(xiàng)）死亡撫恤金支出2025年預(yù)算數(shù)為9.00萬元，為遺屬補(bǔ)助資金，較2024年預(yù)算數(shù)9.07萬元，減支0.07萬元，同比減少0.78%，減少的原因是2024年中病故1人。

2.衛(wèi)生健康支出46.19萬元，主要用于行政單位醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療、其他醫(yī)療保障繳費(fèi)等支出。具體科目情況如下：

（1）210（類）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療支出2025年預(yù)算數(shù)為43.09萬元，為在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，較2024年年初預(yù)算數(shù)42.23萬元增支0.866萬元，同比增長2.04%，增支的原因是單位在職人員經(jīng)退休、調(diào)出、調(diào)入及新錄用等因素影響，享受較高工資待遇的在職人員本年年初比上年同期多。

（2）210（類）11（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2025年預(yù)算數(shù)為3.10萬元，為在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，較2024年執(zhí)行數(shù)3.08萬元增支0.02萬元，同比增長0.65%，增加的原因是單位在職人員經(jīng)退休、調(diào)出、調(diào)入及新錄用等因素影響，享受較高工資待遇的在職人員本年年初比上年同期多。

3.交通運(yùn)輸支出515.95萬元，主要用于行政單位干部職工工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公車平臺的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)等相關(guān)支出。具體科目情況如下：

（1）214（類）01（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行2025年預(yù)算數(shù)為485.95萬元，較2024年預(yù)算數(shù)477.28萬元增支8.67萬元，同比增長1.82%，增加的原因單位在職人員經(jīng)退休、調(diào)出、調(diào)入及新錄用等因素影響，享受較高工資待遇的在職人員本年年初比上年同期多。

（2）214（類）01（款）06（項(xiàng)）公路養(yǎng)護(hù)2025年預(yù)算數(shù)為30.00萬元，較2024年預(yù)算數(shù)30.00萬元無增減。

4.住房保障支出49.37萬元，主要用于行政事業(yè)單位按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳存住房公積金的支出。具體科目為221（類）02（款）01（項(xiàng)），較2024年預(yù)算數(shù)48.47萬元增加0.90萬元，同比增長1.86%，增加的原因單位在職人員經(jīng)退休、調(diào)出、調(diào)入及新錄用等因素影響，享受較高工資待遇的在職人員本年年初比上年同期多。

（三）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

綠春縣交通運(yùn)輸局2025年財(cái)政撥款支出總計(jì)781.51萬元（其中：基本支出751.51萬元，項(xiàng)目支出30.00萬元）。

2025年預(yù)算總支出781.51萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出610.81萬元，商品和服務(wù)支出40.21萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助100.49萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出等0萬元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬元，資本性支出30.00萬元，對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，對社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

綠春縣交通運(yùn)輸局無與中央、省配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

綠春縣交通運(yùn)輸局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

綠春縣交通運(yùn)輸局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

綠春縣交通運(yùn)輸局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行政府采購預(yù)算，2025年共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣交通運(yùn)輸局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.10萬元，與上年預(yù)算數(shù)0萬元增加3.10萬元，增加的原因是2024年未安排“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

綠春縣交通運(yùn)輸局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與2024年年初預(yù)算0萬元無增減，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次，與2024年預(yù)算0萬元無增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣交通運(yùn)輸局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.50萬元，（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），計(jì)劃安排國內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待0批次），接待150人次（其中：外事接待0人次），較上年0萬元增加1.50萬元，同比增長100%，2024年未安排公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)。

（四）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣交通運(yùn)輸局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.60萬元，較上年0萬元增加1.60萬元，同比增長100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.60萬元，較上年0萬元增加1.60萬元，同比增長100%，增加的原因是2024年未安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)。2025年計(jì)劃購置公務(wù)用車0輛，2024年末公務(wù)用車保有量為2輛。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

綠春縣交通運(yùn)輸局2025年安排項(xiàng)目預(yù)算30.00萬元，為農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)縣級配套資金，完成全縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)里程2686.658公里計(jì)算，其中省道43.679公里，縣道1008.13公里，鄉(xiāng)道942.53公里，村道692.319公里。更好發(fā)揮“四好農(nóng)村路”在提升人居環(huán)境、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、推動(dòng)全面小康、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的基礎(chǔ)性支撐作用，建設(shè)安全舒適、路域潔美、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的農(nóng)村交通環(huán)境，為廣大人民群眾出行提供良好的農(nóng)村交通基礎(chǔ)條件。

（一）“管好”農(nóng)村公路。全面推行管護(hù)“路長制”工作機(jī)制，逐步完善縣有路政員、鄉(xiāng)有監(jiān)管員、村有護(hù)路員的路產(chǎn)路權(quán)管理隊(duì)伍，充分整合社會(huì)各界力量，發(fā)動(dòng)群眾參與農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)管理工作，發(fā)揮群眾主人翁作用，提升愛路護(hù)路熱情。

（二）“護(hù)好”農(nóng)村公路。結(jié)合綠春縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)的實(shí)際情況，進(jìn)一步完善農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)體制改革，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)農(nóng)村公路日常管養(yǎng)及季節(jié)性管養(yǎng)工作；遵循“縣道縣管、鄉(xiāng)道鄉(xiāng)管、村道村管”的原則，加強(qiáng)對農(nóng)村公路的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)，研討監(jiān)督考核鄉(xiāng)村道管養(yǎng)執(zhí)行情況的辦法；切實(shí)做好行業(yè)安全生產(chǎn)管理工作，加大農(nóng)村道路安全隱患排查治理。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算。是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

2.部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3.一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

4.一般公共預(yù)算支出（原公共財(cái)政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

5.政府采購制度。是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣交通運(yùn)輸局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排40.21萬元，主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）。較2024年年初預(yù)算數(shù)40.33萬元，減少0.12萬元，同比減少0.30%，減少原因是行政在職人員變動(dòng)后，其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）年初預(yù)算數(shù)比上年同期減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣交通運(yùn)輸局部門資產(chǎn)總額2,137,171,381.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)65,297,502.03元，固定資產(chǎn)11,240,018.46元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程486,110,824.52元，無形資產(chǎn)23,950.00元（凈值），其他資產(chǎn)1,574,499,086.86元（交通公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加41,041,411.18元，其中:

1.在建工程比上年末449,086,841.66元增加37,023,982.86元，同比增長8.25%，增加的原因是2024年開工建設(shè)的項(xiàng)目，年末未能及時(shí)完工驗(yàn)收；

2.貨幣資金比上年末2,285,283.87元減少245,670.17元，同比減少10.75%，減少的原因是2024年年末在建及已完工項(xiàng)目應(yīng)付未付工程款比上年未少；

3.應(yīng)收賬款與上年末57,310,116.33元無增減，為“十四五”期間下達(dá)的交通項(xiàng)目，上級補(bǔ)助后，我縣應(yīng)自籌配套但未能及時(shí)配套的資金；

4.預(yù)付賬款比上年末1,237,772.00元增加4,710,000.00元，同比增長380.53%，增加的原因是2024年開工建設(shè)的項(xiàng)目，年末未能及時(shí)完工驗(yàn)收；

5.固定資產(chǎn)比上年末11,686,919.97元減少446,901.51元，同比減少3.83%，減少的原因一是根據(jù)綠財(cái)復(fù)〔2024〕14號核銷原值347,600.00元的1輛公務(wù)用車；二是根據(jù)綠財(cái)復(fù)〔2024〕95號核銷原值47,270.00元的食堂廚具用具；三是2024年1-12月份資產(chǎn)累計(jì)折舊52,031.51元。

6.與上年年末房屋面積5923.21㎡，原值12,096,786.70元無增減；

7.車輛比上年末614,853.00元，減少347,600.00元，同比減少56.54%，減少的原因是超過使用年限、已經(jīng)損壞，根據(jù)綠財(cái)復(fù)〔2024〕14號核銷原值347,600.00元的1輛公務(wù)用車，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2,880.00元。

8.出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 綠春縣交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53253100534800111