監(jiān)督索引號53253100436101100000

附件2-1

                                  綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年預算公開

目錄

第一部分 綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

附件2-2

綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門主要職責：為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務。常見病多發(fā)病醫(yī)療、護理。恢復期康復治療與護理、預防保健、衛(wèi)生技術人員培訓，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與信息管理。

（二）機構設置情況

2025年我單位共設機構1個，屬綠春縣衛(wèi)生健康局二級預算事業(yè)單位。下設院辦公室、財務室、信息科、全科醫(yī)療科、中醫(yī)科、輸液室、藥房、檢驗科、放射科、B超室、心電圖室、防保科、婦保科、公共衛(wèi)生科、預防接種室、預防接種留觀室、避孕藥具室、健康扶貧辦、家簽辦、護理部、控感辦、病案室、消毒室、醫(yī)療廢物（水）處置室、后勤管理室等職能科室，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務。年初制定責任目標,結合單位實際,圍繞責任目標,開展各項工作，順利完成2025年各項目標責任。重視人才培訓,提高業(yè)務技術水平,引進技術,提高服務質量,增收利潤。大力宣傳城鄉(xiāng)居民醫(yī)療政策,提高人民的思想意識,轉變觀念,落實好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療的各項政策。進行家庭醫(yī)生簽約服務，簽約率達50%以上；全面推進新型冠狀病毒肺炎疫情工作；加強疾病防控工作；切實搞好婦幼健康服務；提升中醫(yī)藥服務能力建設。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制24人。在職實有24人，其中： 財政全額保障24人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛3輛，超編3輛，超編原因為上級配套特種車輛，不占車輛編制。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入319.79萬元，其中：一般公共預算 319.79萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

與上年對比增加8.56萬元，增長2.75%，主要原因是2024年新錄用2人，人員經費增加，養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險單位部分等社保費用的增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入319.79萬元，其中:本年收入319.79萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款319.79萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加8.56萬元，增長2.75%，主要原因是2024年新錄用2人，人員經費增加，養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險單位部分等社保費用的增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出319.79萬元。財政撥款安排支出319.79萬元，其中：基本支出319.79萬元，與上年對比增加8.56萬元，主要原因是人員增加，經費增加，養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險單位部分等社保費用的增加。項目支出0萬元，與上年相等。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況。

1.2080502款事業(yè)單位離退休支出5.54萬元，主要用于事業(yè)單位離退休補助。

2.2080505款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出33.39萬元，主要用于事業(yè)單位部分養(yǎng)老保險支出。

3.2080801款死亡撫恤支出2.68萬元，主要用于退休人員死亡撫恤金補償支出。

4.2100302款鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出231.88萬元，主要用于在職人員工資福利支出。

5.2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出20.24萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險支出。

6.2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.77萬元，主要用于在職人員工傷保險、失業(yè)保險支出。

7.2210201住房公積金支出24.29萬元，主要用于事業(yè)單位按照國家有關規(guī)定為職工繳存住房公積金的支出。

五、省對下專項轉移支付情況

無

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我單位2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我單位2025年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年持平，無增減變動，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有“三公”經費預算。

（二）公務接待費

我單位2025年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年持平，無增減變動，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有“三公”經費預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

我單位2025年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年持平，無增減變動，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有“三公”經費預算。

八、重點項目預算績效目標情況

單位無重點項目預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產）有償使用。

3.基本支出：指為保證我單位各級機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金、工傷保險、醫(yī)療保險等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費、公務用車運行維護費、郵電費、水費、電費等日常公用經費兩部分。

4.住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活補貼等。

5.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

6. “三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入縣級財政預算管理的“三公”經費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用、年檢費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7. 機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位2025年機關運行經費安排0萬元，與上年對比一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產總額1412.10萬元，其中，流動資產832.12萬元，固定資產1181.08萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產86.97萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少29.22萬元，其中固定資產增加99.52萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產29項，賬面原值13.62萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。

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