監(jiān)督索引號53253100476100000

                                     綠春縣紅十字會2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 綠春縣紅十字會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣紅十字會2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

縣紅十字會工作職能，依照憲法、法律的規(guī)定，履行紅十字工作職責和法律監(jiān)督。

（1）每年召開一次理事會議，聽取“各單位理事”及其職能部門的工作報告匯報；

（2）組織州、縣紅會代表組成人員進行視察；

（3）進行執(zhí)法檢查、工作檢查；

（4）專題調(diào)查；

（5）組織會員對群眾反映強烈的問題進行調(diào)查、實施個案監(jiān)督；

（6）組織代表培訓(xùn)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

綠春縣紅十字獨立于2007年9月10日，屬于人民團體機構(gòu)，設(shè)有4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、組織宣傳部、賑濟救護部、籌資與財務(wù)部，所屬單位0個。

（一）辦公室。負責文件資料的收發(fā)、登記、傳閱、分辦、核稿等；開展重點工作任務(wù)的督查督辦；起草縣紅十字會發(fā)展規(guī)劃、工作計劃、工作總結(jié)等綜合性文稿；負責年度工作會議等會務(wù)工作；統(tǒng)籌安排機關(guān)應(yīng)急值班；牽頭負責本單位年度綜合目標考核以及對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)紅十字工作的綜合考核；負責人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理的綜合協(xié)調(diào)、組織催辦和聯(lián)絡(luò)工作；負責信息、保密、信訪、檔案、政務(wù)公開、對外聯(lián)絡(luò)、公務(wù)接待等日常工作；統(tǒng)籌負責機關(guān)黨建、紀檢監(jiān)察、干部人事、意識形態(tài)、普法、工會、共青團、婦女等工作。

（二）組織宣傳部。負責參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作；負責宣傳工作，宣傳《中華人民共和國紅十字會法》等法律法規(guī)和紅十字運動基本知識、紅十字精神，組織開展各項宣傳活動，提高紅十字會知名度和社會影響力；負責紅十字基層組織建設(shè)、會員管理、會費收繳，紅十字志愿服務(wù)，紅十字青少年工作；負責會員代表大會、理事會、常務(wù)理事會等籌備工作；做好理事、常務(wù)理事聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。

（三）賑濟救護部。負責救援、救災(zāi)、人道救助、艾滋病預(yù)防與關(guān)懷、參與養(yǎng)老服務(wù)工作；負責人道救援救助項目的申報、組織實施、督促檢查;負責應(yīng)急救護培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識等工作。

（四）籌資與財務(wù)部。負責籌資工作，依法開展社會募捐籌資，不斷提高紅十字會人道救助實力；建立健全財務(wù)管理、內(nèi)部控制、審計公開和監(jiān)督檢查制度，做好捐贈款物和財務(wù)管理工作，按要求及時向社會公布捐贈款物的收入和使用情況，接受社會監(jiān)督。

（三）重點工作概述

1.積極開展“三救”活動。采取多種方式，繼續(xù)加大宣傳，廣泛動員、整合社會各方力量，建立和拓寬資金來源渠道，逐步提高紅十字會救助實力。積極做好救災(zāi)、備災(zāi)準備工作，協(xié)助政府部門做好災(zāi)害救助工作，努力發(fā)揮紅十字人道救助作用。持續(xù)深入開展應(yīng)急救護知識“進機關(guān)”“進學(xué)校”“進企業(yè)”“進村社”等活動，努力提高人們在突發(fā)事故中的自救、互救意識和能力。

2.積極開展“三獻”活動。積極推動無償獻血、造血干細胞、人體器官捐獻等志愿者招募工作，加大“三獻”工作的宣傳力度，廣泛發(fā)動社會各界愛心人士積極參與“三獻”活動。

3.開展好紅十字青少年活動。認真開展紅十字青少年活動，從小培養(yǎng)“人道、博愛、奉獻”精神。

4.繼續(xù)加強組織建設(shè)。不斷提高紅十字系統(tǒng)干部職工自身素質(zhì)，積極發(fā)展會員和志愿者，充實紅十字隊伍、拓寬服務(wù)領(lǐng)域、提高服務(wù)水平；進一步加強對紅十字基層組織的指導(dǎo)，按照“五好”標準，逐步規(guī)范基層組織，提升基層組織活力，切實打造群眾身邊的紅十字會。

5.著力抓好黨建工作。嚴格按照縣委安排部署，持續(xù)推進黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作、意識形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)）、網(wǎng)絡(luò)安全、保密工作、黨建品牌創(chuàng)建、模范機關(guān)創(chuàng)建等工作，不斷深入促進黨建引領(lǐng)業(yè)務(wù)發(fā)展水平。

三、對州、縣人民政府的工作建議

（一）建議州政府持續(xù)關(guān)心關(guān)注綠春縣“219”“綠勐高速”等道路交通建設(shè)項目，盡快建成通車。

（二）建議縣政府持續(xù)重視縣紅十字會工作發(fā)展，從人力物力財力方面給予支持鼓勵。

四、建議寫入2025年縣政府工作報告事項

建議建立救災(zāi)備災(zāi)中心（應(yīng)急救護培訓(xùn)站），統(tǒng)籌負責全縣紅十字會系統(tǒng)應(yīng)急體系建設(shè)，開展備災(zāi)救災(zāi)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；牽頭組建紅十字應(yīng)急救援隊、組織應(yīng)急演練；負責縣紅十字會捐贈物資和救災(zāi)儲備物資的管理工作以及應(yīng)急救護知識培訓(xùn)工作等，切實履行好救援救災(zāi)救護法定職責。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有4人，其中： 財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入69.77萬元，其中：一般公共預(yù)算69.77萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加了31.99萬元，主要原因分析本年人員增加的有2人調(diào)入，1人招錄。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入69.77萬元，其中:本年收入69.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款69.77萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加了31.99萬元，主要原因分析本年人員增加的有2人調(diào)入，1人招錄。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 69.77萬元。財政撥款安排支出 69.77萬元，其中：基本支出69.77萬元，與上年37.78萬元對比增加31.99萬元，主要原因分析與上年對比增加了31.99萬元，主要原因分析本年人員增加的有2人調(diào)入，1人招錄。項目支出0.00萬元，與上年對比不變，主要原因分析本單位無項目預(yù)算支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.37萬元，主要用于我局職工基本養(yǎng)老保險繳費。

2081601行政運行支出54.20萬元，主要用于行政人員一般公共服務(wù)支出,包括職工基本工資、津貼補貼、績效獎、獎金、辦公經(jīng)費、其他交通費用等支出。

2101101行政單位醫(yī)療支出4.29萬元，主要用于我局職工醫(yī)療保險繳費支出。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.29萬元，主要用于我局職工其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

2210201住房公積金支出4.62萬元，主要用于我局職工住房保障支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

綠春縣紅十字會無此預(yù)算數(shù)據(jù)

（二）按既定政策標準測算補助事項

綠春縣紅十字會無此預(yù)算數(shù)據(jù)

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

綠春縣紅十字會無此預(yù)算數(shù)據(jù)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣紅十字會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.3萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣紅十字會2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因本單位無因公出國事項。

（二）公務(wù)接待費

綠春縣紅十字會2025年公務(wù)接待費預(yù)算為1.3萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為17次，共計接待85人次。

增減變化原因與上年的預(yù)算數(shù)不變。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

綠春縣紅十字會2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因本單位無公務(wù)用車，也無公務(wù)用車運行維護費。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

綠春縣紅十字會2025年無重點項目預(yù)算績效目標

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算。是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

2.部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關(guān)依法批準后執(zhí)行。

3.一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

4.一般公共預(yù)算支出（原公共財政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

5.政府采購制度。是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.“三公”經(jīng)費。指公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費。……

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

綠春縣紅十字會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排9.83萬元，與上年對比增加4.88萬元，主要用于保障部門正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費等費用支出。增加的主要原因是工作經(jīng)費、工會經(jīng)費、辦公費、水電費等的增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣紅十字會資產(chǎn)總額30.36萬元，其中，流動資產(chǎn)25.77萬元，固定資產(chǎn)4.59萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加27.06萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.01萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100476100111