監(jiān)督索引號(hào)53253100272100000

                               綠春縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 綠春縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 綠春縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)

預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)全縣文學(xué)、美術(shù)、書(shū)法、舞蹈、音樂(lè)、攝影等協(xié)會(huì)的工作，做黨和政府的得力助手，成為黨聯(lián)系作家、藝術(shù)家的橋梁；

2、積極發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)各類(lèi)文藝人才，不斷壯大我縣文藝隊(duì)伍。采取各種有效措施，組織文藝者深入生活，交流創(chuàng)作經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)展學(xué)術(shù)討論和藝術(shù)觀摩，進(jìn)行文藝評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)；

3、編輯、出版文藝刊物，舉辦作品展覽和演出，擴(kuò)大文藝作品發(fā)表和演出陣地；

4、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、《綠春文化》編輯部、社會(huì)科學(xué)理論科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年，縣文聯(lián)將繼續(xù)協(xié)調(diào)、組織和服務(wù)全縣廣大文藝工作者，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，自覺(jué)承擔(dān)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，堅(jiān)定文化自信，堅(jiān)持守正創(chuàng)新，以?shī)^發(fā)有為的姿態(tài)，圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、州委“337”工作思路和縣委“三年強(qiáng)基礎(chǔ)、八年開(kāi)新局、十五年創(chuàng)示范”發(fā)展目標(biāo)，認(rèn)真對(duì)照縣委十三屆六次全會(huì)和縣第十五屆人代會(huì)第四次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合文聯(lián)實(shí)際，立足綠春本土，用心用情用力做好以下工作。

1.理論學(xué)習(xí)持續(xù)深入。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書(shū)記在中國(guó)文聯(lián)十一大、中國(guó)作協(xié)十大會(huì)議上的重要講話精神，集中學(xué)習(xí)省委十一屆六次全會(huì)、省文聯(lián)八屆八次全委會(huì)、州委九屆七次全會(huì)、縣委十三屆七次全會(huì)和州文聯(lián)五屆二次全會(huì)精神，堅(jiān)定文化自信、堅(jiān)持守正創(chuàng)新、立足綠春本土積極開(kāi)展集中學(xué)習(xí)大討論和深入基層大調(diào)研活動(dòng)，集中開(kāi)展“綠春縣文藝發(fā)展座談會(huì)”，在全縣文藝界形成良好的學(xué)習(xí)氛圍，讓黨的二十大精神和習(xí)近平文化思想深入人心，深入推動(dòng)綠春文藝高質(zhì)量發(fā)展。

2.加大文藝精品創(chuàng)作力度。以“出作品，出人才”為重點(diǎn)，著力培養(yǎng)優(yōu)秀文藝和社科人才，不斷推出文藝和社科理論文章精品，不斷充實(shí)“綠春縣社科人才庫(kù)”和“綠春縣文藝作品庫(kù)”。不斷提高文藝工作者的文藝素質(zhì)和創(chuàng)作水平。努力辦好微信公眾號(hào)“綠春文藝”欄目，2025年編輯發(fā)布50期，完成編撰“生態(tài)綠春叢書(shū)（第二輯）”，積極編輯印刷發(fā)行《綠春》《哈尼服飾》《綠春梯田攝影作品集選》等一批本土優(yōu)秀文藝作品書(shū)籍，籌劃開(kāi)展各類(lèi)文藝采風(fēng)創(chuàng)作兩次和“民族團(tuán)結(jié) 綠春民族風(fēng)采”書(shū)畫(huà)攝影展覽活動(dòng)，積極協(xié)調(diào)和爭(zhēng)取資金有效推動(dòng)“654321”工作目標(biāo)。

3.持續(xù)加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)安全工作。牢牢把握黨對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，全面落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，認(rèn)真分析研判全縣文藝界和“文藝兩新”組織領(lǐng)域的意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域存在的風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合工作實(shí)際，始終把意識(shí)形態(tài)工作擺在全縣文藝工作的重要位置，認(rèn)真指導(dǎo)全縣新文藝組織和各文藝家協(xié)會(huì)會(huì)員守正創(chuàng)新，以社會(huì)主義核心價(jià)值觀為引領(lǐng)，積極弘揚(yáng)社會(huì)主義先進(jìn)文化，用高尚的文藝引領(lǐng)社會(huì)風(fēng)尚。

4.深入挖掘文藝人才，不斷壯大文藝隊(duì)伍。繁榮文藝創(chuàng)作離不開(kāi)文藝人才，更離不開(kāi)文藝人才隊(duì)伍建設(shè)。2025年，將深入基層、學(xué)校、企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，深入挖掘各類(lèi)文藝人才，特別是培養(yǎng)年輕文藝人才，不斷擴(kuò)大“綠春縣文藝人才庫(kù)”，加大文藝培訓(xùn)力度，切實(shí)解決我縣文藝創(chuàng)作的領(lǐng)軍人才較少、拔尖人才欠缺、青年人才和后備人才接續(xù)不足等問(wèn)題。同時(shí)，堅(jiān)持以“強(qiáng)素質(zhì)、出人才、出精品”為目標(biāo)，著力打造政治過(guò)硬、本領(lǐng)高強(qiáng)、求實(shí)創(chuàng)新的高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化文藝人才隊(duì)伍，著力建設(shè)有信仰、有情懷、有擔(dān)當(dāng)?shù)男聲r(shí)代文藝工作者。

5.繼往開(kāi)來(lái)，弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化開(kāi)拓文藝創(chuàng)新。新時(shí)代新征程上,努力擔(dān)負(fù)起新的文化使命,在習(xí)近平文化思想的指引下,堅(jiān)定文化自信、秉持開(kāi)放包容、堅(jiān)持守正創(chuàng)新,賡續(xù)歷史文脈,光大優(yōu)秀傳統(tǒng),創(chuàng)造屬于我們這個(gè)時(shí)代的新文藝,讓中華民族現(xiàn)代文明綻放輝煌燦爛的光芒。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有4人，其中： 財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入75.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算75.77萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年54.04萬(wàn)元對(duì)比增加21.73萬(wàn)元，主要原因人員增加，人員工資支出增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入75.77萬(wàn)元，其中:本年收入75.77萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款75.77萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年54.04萬(wàn)元對(duì)比增加21.73萬(wàn)元，主要原因人員增加，人員工資支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出75.77萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出75.77萬(wàn)元，其中：基本支出75.77萬(wàn)元，與上年54.04萬(wàn)元對(duì)比增加21.73萬(wàn)元，主要原因人員增加，人員工資支出增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

1、2070101款支出56.49萬(wàn)元,主要用于我單位干部職工工資福利支出、辦公費(fèi)、職工出差、下鄉(xiāng)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)等支出；

2、2080505款支出6.21萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3、2101101款支出4.06萬(wàn)元,主要用于我單位干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4、2101102款支出4.06萬(wàn)元,主要用于我單位干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

5、2101199款支出0.45萬(wàn)元,主要用于我單位干部職工大病保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

6、2100201款支出4.50萬(wàn)元,主要用于我單位干部職工住房保障支出。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.2萬(wàn)元，較上年減少0.3萬(wàn)元，下降60%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.2萬(wàn)元，較上年減少0.3萬(wàn)元，下降60%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待15人次。

增減變化原因：按照逐年遞減原則，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，杜絕浪費(fèi)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指財(cái)政部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：一是因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。二是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：反映縣級(jí)公務(wù)用車(chē)保障中心平臺(tái)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。三是公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3.工資福利支出。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

4.商品和服務(wù)支出。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排13.66萬(wàn)元，與上年6.20萬(wàn)元對(duì)比增加7.46萬(wàn)元，主要原因人員增加，日程公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額1.65萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.09萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1.56萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.45萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.49萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100272100111