監(jiān)督索引號53253100172000000

綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.掌握、分析、研判生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識產(chǎn)權(quán)、森林草原、生物安全等領(lǐng)域犯罪動態(tài)，擬定預(yù)防、打擊對策。

2.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機(jī)關(guān)開展對食品藥品、知識產(chǎn)權(quán)、生態(tài)環(huán)境、 森林草原、生物安全等領(lǐng)域犯罪案件和制售偽劣商品犯罪案件的偵查工作。

3.指導(dǎo)協(xié)調(diào)、組織偵辦在全縣有重大影響的環(huán)食藥領(lǐng)域犯罪案件。

4.承辦上級交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，綠春縣公安局森林警察大隊(duì)設(shè)有綜合勤務(wù)室、森林草原資源犯罪偵查中隊(duì)、生態(tài)環(huán)境和生物安全犯罪偵查中隊(duì)、食品藥品犯罪偵查中隊(duì)、知識產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品犯罪偵查中隊(duì)，下設(shè)黃連山國家級自然保護(hù)區(qū)派出所，派出所屬縣公安局派出機(jī)構(gòu)。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

（一）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，在全面提升隊(duì)伍綜合能力上下功夫。一是始終堅(jiān)持政治建設(shè)為引領(lǐng)，深入貫徹習(xí)近平法治思想和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想武裝頭腦，不斷提高全警政治理論素養(yǎng)，筑牢隊(duì)伍理想信念和政治忠誠。二是始終堅(jiān)持提升自身業(yè)務(wù)素質(zhì)為目標(biāo)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過專案攻堅(jiān)、跟班辦案、深入基層指導(dǎo)等形式，提升民警辦理新型案件的能力，切實(shí)提高打擊食品、藥品、生態(tài)環(huán)境和生物安全、知識產(chǎn)權(quán)、制售假冒偽劣等違法犯罪的能力。三是始終堅(jiān)持狠抓全面從嚴(yán)治警為保障，以思想教育、預(yù)防教育、制度建設(shè)入手，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，抓牢抓實(shí)從嚴(yán)管黨治警和愛警暖警各項(xiàng)措施，確保隊(duì)伍健康發(fā)展。

（二）強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，在健全完善聯(lián)防聯(lián)動機(jī)制上下功夫。一是健全完善行刑銜接聯(lián)防聯(lián)動機(jī)制。積極加強(qiáng)與林草、市監(jiān)、自然資源、水務(wù)、環(huán)保等部門的溝通、協(xié)調(diào)與配合，健全完善行刑銜接聯(lián)防聯(lián)動機(jī)制，加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法，形成合力。二是建立生態(tài)警務(wù)工作機(jī)制。與相關(guān)職能部門協(xié)同會商，建立保護(hù)生態(tài)重點(diǎn)工作清單、風(fēng)險(xiǎn)識別清單，壓實(shí)行政執(zhí)法部門的日常監(jiān)管和行政前置職責(zé)，構(gòu)建各部門協(xié)作順暢、聯(lián)動高效、執(zhí)法有力的保護(hù)生態(tài)安全協(xié)作機(jī)制，避免行刑倒置；認(rèn)真貫徹落實(shí)《云南省公安機(jī)關(guān)強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)刑事保護(hù)十項(xiàng)措施》，積極推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)重點(diǎn)企業(yè)和警企聯(lián)系制度，健全完善知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)駐企工作站和警務(wù)聯(lián)絡(luò)官工作機(jī)制。三是建立司法鑒定協(xié)作機(jī)制。積極爭取加大財(cái)政投入，建立公安內(nèi)部與行業(yè)外部相銜接的統(tǒng)一檢測鑒定機(jī)制和經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，為涉環(huán)食藥偵領(lǐng)域案件偵辦提供基礎(chǔ)保障。

（三）強(qiáng)化案件攻堅(jiān)，在打擊違法犯罪工作質(zhì)效上下功夫。圍繞“昆侖-”系列專項(xiàng)行動，緊盯“環(huán)食藥知森”五大領(lǐng)域，以“打基礎(chǔ)、摸線索，抓現(xiàn)行、打團(tuán)伙”的工作思路，嚴(yán)打各類違法犯罪違法犯罪活動。一是發(fā)揮警種主責(zé)主偵作用，壓實(shí)各派出所主防職責(zé)，通過與派出所聯(lián)合執(zhí)法、推送線索核查等方式，全力動員派出所積極提供案件線索，擴(kuò)寬案件來源渠道。同時(shí)，統(tǒng)籌網(wǎng)上、網(wǎng)下兩條線，與網(wǎng)安部門協(xié)作，通過微信、抖音、淘寶、拼多多等，主動獲取涉環(huán)食藥偵領(lǐng)域違法犯罪線索，提升問題線索的能力。二是樹牢以打促防理念，充分利用“專業(yè)+機(jī)制+大數(shù)據(jù)”警務(wù)模式、深入開展森林草原防滅火、護(hù)漁、清風(fēng)、食品藥品安全、古樹名木等專項(xiàng)行動，加大日常檢查、抽檢的力度和頻次，提高發(fā)現(xiàn)違法犯罪能力。三是對食品、藥品和知識產(chǎn)權(quán)類案件樹立案件經(jīng)營意識，加強(qiáng)情報(bào)研判，發(fā)揮大數(shù)據(jù)支撐能力，精準(zhǔn)打擊，做到打團(tuán)伙、摧網(wǎng)絡(luò)全鏈條打擊，提升案件攻堅(jiān)能力。

（四）強(qiáng)化普法宣傳，在提升人民群眾法治意識上下功夫。按照“誰執(zhí)法、誰普法”的要求，要充分借力各類宣傳媒介和多種宣傳載體，深入開展普法宣傳活動，加大涉環(huán)食藥及知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)和安全宣傳力度，提高消費(fèi)者和經(jīng)營者的安全意識和法律意識，不斷提高群眾運(yùn)用法治思維和法治方式解決實(shí)際問題的能力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有15人，其中： 財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，無超編情況。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入401.11萬元，其中：一般公共預(yù)算401.11萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加19.10萬元，主要原因分析：根據(jù)綠人社發(fā)〔2024〕58號文件增加1名行政工勤人員，有關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入401.11萬元，其中:本年收入401.11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款401.11萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比增加19.10萬元，主要原因分析：根據(jù)綠人社發(fā)〔2024〕58號文件增加1名行政工勤人員，有關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 401.11萬元。財(cái)政撥款安排支出 401.11萬元，其中：基本支出401.11萬元，與上年對比增加19.10萬元，主要原因分析：根據(jù)綠人社發(fā)〔2024〕58號文件增加1名行政工勤人員，有關(guān)基本支出經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.208（類）05款01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為9.75萬元，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)支出；

2.208（類）05（款）05（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為28.05萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.210（類）11（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為18.72萬元，主要用于我單位干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4.210（類）11（款）99（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.22萬元，主要用于我單位職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

5.221（類）02（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為20.41萬元，主要用于我單位職工住房保障支出；

6.204（類）02（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為322.96萬元，主要用于我單位職工工資福利支出和輔警工資支出。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)16.10萬元，較上年減少1.90萬元，下降10.56%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少2.00萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

減少的原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16.10萬元，較上年增加0.10萬元，增長0.06%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.10萬元，較上年增加0.10萬元，增長0.06%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增加的原因：上年度待支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)需在本年度支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：1.因公出國（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。3.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、政府采購制度：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排49.19萬元，與上年對比增加5.48萬元，主要原因分析：根據(jù)綠人社發(fā)〔2024〕58號文件增加1名行政工勤人員，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣公安局森林警察大隊(duì)資產(chǎn)總額249.49萬元，其中，流動資產(chǎn)12.80萬元，固定資產(chǎn)236.69

萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.32萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

綠春縣公安局森林警察大隊(duì)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

（詳見附件）

監(jiān)督索引號53253100172000111