監(jiān)督索引號(hào)53253100530300000

                                 綠春縣發(fā)展和改革局2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 綠春縣發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）擬定并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)；負(fù)責(zé)縣級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級(jí)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接；起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的有關(guān)草案。

（2）提出綠春縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)建議；組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大工程等，提出相關(guān)調(diào)整建議。

（3）統(tǒng)籌提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議；綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施；調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題；貫徹落實(shí)有關(guān)財(cái)政政策和土地政策。

（4）指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議；牽頭推進(jìn)全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革；推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，會(huì)同相關(guān)部門組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度；會(huì)同有關(guān)部門組織推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境相關(guān)工作。

（5）擬定全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門做好外商投資項(xiàng)目管理工作；負(fù)責(zé)全口徑外債管理有關(guān)工作。

（6）負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬定全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)，會(huì)同相關(guān)部門執(zhí)行政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄；安排中央、省、州、縣分配的預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)資金和項(xiàng)目前期費(fèi)，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核、上報(bào)重大建設(shè)項(xiàng)目；規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。

（7）推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬定相關(guān)區(qū)域規(guī)劃；協(xié)調(diào)推進(jìn)實(shí)施國(guó)家和省重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略；組織擬定和實(shí)施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施易地扶貧搬遷等；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)區(qū)域合作工作；組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

（8）組織擬定全縣綜合性產(chǎn)業(yè)發(fā)展措施。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策；協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬定并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和措施；綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，擬定實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性措施。

（9）推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同相關(guān)部門擬定全面推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和措施，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的建議；會(huì)同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施；組織擬定并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題；牽頭做好“綠春縣產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才”隊(duì)伍建設(shè)工作。

（10）跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議；承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作；負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。

（11）負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題；組織擬定全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的建議；牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)。

（12）統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作；組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作；健全完善生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制和措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)，并組織實(shí)施。

（13）會(huì)同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略。

（14）貫徹實(shí)施有關(guān)價(jià)格法律法規(guī)和政策，制定和調(diào)整由縣管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；按規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等相關(guān)工作。

（15）貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)和規(guī)章；擬定起草全縣糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的有關(guān)措施并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出全縣糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施。

（16）承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。研究提出糧食購(gòu)銷措施和最低收購(gòu)價(jià)原則的建議并組織實(shí)施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購(gòu)銷和糧食產(chǎn)銷合作；承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任；承擔(dān)全縣軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作；承擔(dān)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核日常工作。

（17）管理全縣糧食、棉花、食糖等儲(chǔ)備；負(fù)責(zé)縣級(jí)儲(chǔ)備糧棉糖行政管理；貫徹落實(shí)國(guó)家制定的糧棉糖倉(cāng)儲(chǔ)管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，監(jiān)督執(zhí)行地方糧棉糖儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范。

（18）負(fù)責(zé)縣級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的管理。研究提出縣級(jí)重要物資儲(chǔ)備規(guī)劃、儲(chǔ)備品種目錄的建議；根據(jù)全縣儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實(shí)施縣級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令；貫徹落實(shí)國(guó)家制定的物資儲(chǔ)備倉(cāng)儲(chǔ)管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，監(jiān)督執(zhí)行地方物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范；監(jiān)測(cè)重要物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警；承擔(dān)縣級(jí)物資儲(chǔ)備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。

（19）根據(jù)全縣儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬定全縣儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全縣糧食市場(chǎng)體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理有關(guān)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食現(xiàn)代物流體系和糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系國(guó)家和省投資項(xiàng)目。

（20）負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施全縣糧食庫(kù)存檢查工作。

（21）負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫徹執(zhí)行糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備的對(duì)外合作與交流。

（22）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)能源發(fā)展和改革的方針政策和法律法規(guī)；擬定并組織實(shí)施全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；推進(jìn)全縣能源體制改革，擬定有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題；組織擬定全縣煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等，以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇的產(chǎn)業(yè)措施；按照規(guī)定權(quán)限審核能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)提出能源、能源行業(yè)節(jié)能固定資產(chǎn)項(xiàng)目財(cái)政（專項(xiàng)）資金安排建議；指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；負(fù)責(zé)全縣能源行業(yè)管理，貫徹執(zhí)行能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡；負(fù)責(zé)電力運(yùn)行和電力行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，參與研究全縣能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)建議；負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障，擬定全縣石油、天然氣儲(chǔ)備規(guī)劃并實(shí)施管理，提出縣級(jí)石油、天然氣儲(chǔ)備和動(dòng)用建議；組織推進(jìn)全縣能源重大設(shè)備研發(fā)及其有關(guān)重大科研項(xiàng)目，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，組織協(xié)調(diào)有關(guān)重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備；負(fù)責(zé)能源行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，配合參與能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援及事故查處工作；組織推進(jìn)能源對(duì)外交流合作，貫徹執(zhí)行有關(guān)能源對(duì)外開放發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和政策，協(xié)調(diào)對(duì)外能源合作；貫徹落實(shí)與能源有關(guān)的資源、財(cái)稅、環(huán)保及應(yīng)對(duì)氣候變化等政策，提出能源產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整和進(jìn)出口總量建議。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合股、體制改革綜合股、固定資產(chǎn)投資股、經(jīng)貿(mào)外資股、地區(qū)經(jīng)濟(jì)股、西部開發(fā)股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)股、社會(huì)發(fā)展股、財(cái)政金融和信用建設(shè)股、價(jià)格股、糧食和物資儲(chǔ)備股、執(zhí)法檢查股、安全股、能源股及國(guó)防動(dòng)員股（軍民融合股）。

所屬單位4個(gè)，分別是：綠春縣項(xiàng)目管理服務(wù)中心；綠春縣糧食質(zhì)量檢測(cè)站；綠春縣人防指揮信息保障中心；綠春縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心。

所屬事業(yè)單位不屬于財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的單位，因此所屬事業(yè)單位沒(méi)有單獨(dú)公開預(yù)（決）算。

加掛綠春縣糧食和物資儲(chǔ)備局、綠春縣能源局、綠春縣人民政府國(guó)防動(dòng)員辦公室、綠春縣人民防空辦公室牌子、綠春縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作

2024年，我局堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省委、州委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和二十屆中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第一次會(huì)議精神，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”總基調(diào)，扎實(shí)做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，著力保障和改善民生，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)籌推進(jìn)，確保經(jīng)濟(jì)有序合理運(yùn)行。我縣經(jīng)濟(jì)保持了量的合理增長(zhǎng)和質(zhì)的有效提升。2024年縣人民政府制定印發(fā)《進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制的通知》《綠春縣2024年推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)工作措施》。2024年1-3季度，實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值47.04億元、同比增長(zhǎng)6.1%。從增速看，高于全國(guó)(4.8%)1.3個(gè)百分點(diǎn)、高于全省(3%)3.1個(gè)百分點(diǎn)、高于全州（5.1%）1個(gè)百分點(diǎn)，排名全州第2、南部縣市第2。一是抓實(shí)經(jīng)濟(jì)調(diào)度。我縣定期研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，密切關(guān)注我縣經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，1-3季度，召開經(jīng)濟(jì)調(diào)度工作會(huì)議9次，其中縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)參與調(diào)度4次。二是落實(shí)助企紓困責(zé)任。縣發(fā)改局、縣工商信局等部門積極落實(shí)助企紓困責(zé)任，今年來(lái)走訪企業(yè)4次，了解企業(yè)發(fā)展困境，助力企業(yè)發(fā)展。三是抓好升規(guī)納限工作。積極培育“四上”企業(yè)，抓好升規(guī)納限潛在企業(yè)，主動(dòng)深入企業(yè)走訪，倒排工期，掛圖作戰(zhàn)，用好“獎(jiǎng)勵(lì)”政策，引導(dǎo)企業(yè)積極配合做好升規(guī)納規(guī)工作。四是抓好“十五五”規(guī)劃前期工作。抓住“十五五”規(guī)劃、“兩重”項(xiàng)目申報(bào)契機(jī)，樹立抓項(xiàng)目就是抓發(fā)展的理念，加大項(xiàng)目謀劃包裝力度，爭(zhēng)取更多投資大、立長(zhǎng)遠(yuǎn)、效益廣的項(xiàng)目納入上級(jí)規(guī)劃“盤子”。

2024年全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)計(jì)情況。通過(guò)摸底測(cè)算，全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值63.74億元，同比增長(zhǎng)6%以上。農(nóng)林牧漁業(yè)可比價(jià)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3.2%，規(guī)上工業(yè)增加值預(yù)計(jì)增長(zhǎng)19.7%，本地建筑業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)增長(zhǎng)32%，全年預(yù)計(jì)完成商品房銷售面積17623㎡，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)10%，批發(fā)、零售、住宿、餐飲商品銷售額分別預(yù)計(jì)增長(zhǎng)14%、7%、8%、15%，建安工程投資額預(yù)計(jì)增長(zhǎng)12%。勞動(dòng)工資方面，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)工資總額預(yù)計(jì)同比下降33.5%，衛(wèi)生和社會(huì)工作工資總額預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1.92%，公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織工資總額預(yù)計(jì)增長(zhǎng)2.7%，教育工資總額預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3.23%，文化、體育和娛樂(lè)業(yè)工資總額預(yù)計(jì)增長(zhǎng)0.1%，房地產(chǎn)業(yè)工資總額預(yù)計(jì)同比下降10.02%。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目工作

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，召開重點(diǎn)項(xiàng)目謀劃推進(jìn)專題研究會(huì)，研究解決項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中的重大問(wèn)題，建立重點(diǎn)項(xiàng)目臺(tái)賬，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、投資完成情況等進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，確保每個(gè)項(xiàng)目都有專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，積極協(xié)調(diào)要素保障部門，為重點(diǎn)項(xiàng)目提供用地、環(huán)評(píng)等方面的支持，完善重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作手續(xù)。2024年，我縣列入紅河州1000萬(wàn)元以上“五個(gè)一批”重點(diǎn)項(xiàng)目共112個(gè)，項(xiàng)目總投資196.1億元，2024年計(jì)劃完成投資20.2億元，1-9月完成投資5.2億元，占年度計(jì)劃的25.9%。列入省級(jí)重大5個(gè)，總投資22.96億元，2024年計(jì)劃完成投資2.95億元。爭(zhēng)取到位項(xiàng)目資金5.29億元，其中前期經(jīng)費(fèi)230萬(wàn)元，基建費(fèi)5.27億元。

3.固定資產(chǎn)投資工作

圍繞資金政策支持導(dǎo)向，結(jié)合我縣發(fā)展實(shí)際，加強(qiáng)與上級(jí)部門的溝通對(duì)接，積極謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目、優(yōu)化投資環(huán)境；建立健全固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)體系，加強(qiáng)對(duì)投資項(xiàng)目的跟蹤監(jiān)測(cè)和分析研判，配合縣統(tǒng)計(jì)局督促各項(xiàng)目單位完成入庫(kù)報(bào)數(shù)工作。投資總量持續(xù)增長(zhǎng)，截至2024年1-9月，全縣完成固定資產(chǎn)投資23.83億元，同比增長(zhǎng)10.6%。

4.州對(duì)縣綜合考評(píng)工作

今年以來(lái)，我局牽頭召開州對(duì)縣考核工作綜合業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)1次，專項(xiàng)指標(biāo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)22次，組織班子成員到州發(fā)改委各科室綜合匯報(bào)對(duì)接州對(duì)縣考核工作1次，局黨組會(huì)聽取州對(duì)縣考核并安排部署工作4次，周例會(huì)安排部署州對(duì)縣考核工作6次，各分管副局長(zhǎng)牽頭分別到相關(guān)行業(yè)部門全覆蓋協(xié)調(diào)對(duì)接州對(duì)縣綜合考評(píng)工作，按照9月29日州對(duì)縣綜合考評(píng)工作推進(jìn)會(huì)的部署，我局于9月30日召集局班子成員及相關(guān)股室長(zhǎng)對(duì)考核指標(biāo)進(jìn)行再研究、再分析，進(jìn)一步梳理考核工作存在的困難和扣分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，10月17日、10月28日分別召開專題會(huì)議對(duì)考核指標(biāo)再進(jìn)行逐一分析，提出針對(duì)性工作措施，爭(zhēng)取各項(xiàng)指標(biāo)考核成績(jī)有較大突破。

5.其他工作

（1）糧食和物資儲(chǔ)備工作

一是加強(qiáng)地方儲(chǔ)備糧的管理。綠春縣地方儲(chǔ)備糧規(guī)模為100萬(wàn)公斤，2024年完成儲(chǔ)備100萬(wàn)公斤，其中：稻谷78.5714萬(wàn)公斤由個(gè)舊市大紅屯儲(chǔ)備糧管理有限公司代儲(chǔ)，貨位在水箐7號(hào)倉(cāng)，該批糧食計(jì)劃于2024年12月前完成輪換；大米15萬(wàn)公斤（折合稻谷21.4286萬(wàn)公斤）儲(chǔ)備在綠春縣糧食儲(chǔ)備有限公司咪丕庫(kù)1號(hào)倉(cāng)。完成地方儲(chǔ)備糧儲(chǔ)備任務(wù)100%。二是全力推進(jìn)應(yīng)急物資儲(chǔ)備設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目一期工程計(jì)劃投資1730萬(wàn)元，目前支付資金1250萬(wàn)元，支付率為72.25%，項(xiàng)目于2024年10月25日竣工驗(yàn)收并投入使用。三是積極開展軍民融合發(fā)展。今年來(lái)共走訪部隊(duì)軍營(yíng)4次，部隊(duì)參與活動(dòng)56人次，供應(yīng)部隊(duì)糧油18567公斤。四是強(qiáng)化救災(zāi)物資管理工作。2024年完成救災(zāi)物資采購(gòu)共3個(gè)品種2290件，價(jià)值484720元；發(fā)放救災(zāi)物資4個(gè)批次4233件。目前，救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)有州、縣兩級(jí)救災(zāi)物資共27個(gè)品種8300件，可為我縣應(yīng)對(duì)突發(fā)事件時(shí)提供3600余人的物資保障。

（2）能源工作

一是強(qiáng)化能源電力保障工作。加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)與改造，年度新增10kV輸電線路45.2km，0.4kV線路2.23km，新增10kV柱上斷路器及配電自動(dòng)化斷路器6臺(tái)，新增10kV隔離刀閘3套，新增臺(tái)區(qū)為3個(gè)臺(tái)變，新增JP柜3臺(tái)，無(wú)功補(bǔ)償120kvar，排查處置用電安全隱患點(diǎn)13處，電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，全年供電可靠率達(dá)到95%以上，保障了居民和企業(yè)的正常用電。

二是全力推進(jìn)新能源項(xiàng)目建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)屋頂分布式光伏項(xiàng)目建設(shè)，全面摸排確認(rèn)全縣屋頂可建容量的摸底，目前，全縣共計(jì)可建設(shè)208個(gè)點(diǎn)，電網(wǎng)可接入容量約19.87MW。截至2024年10月底，全縣共簽約屋頂光伏支架焊接218戶，光伏板安裝206戶9352KW，并網(wǎng)50戶1502KW，投資4000余萬(wàn)元。完成機(jī)耕道路大興鎮(zhèn)迷克茶山段和戈奎鄉(xiāng)蝦巴段混凝土樁基防撞測(cè)試、支架焊接驗(yàn)收，正在跟供電部門對(duì)接并網(wǎng)工作；積極推進(jìn)集中式光伏項(xiàng)目建設(shè)，半坡寨、老白寨、龍巴、羅布鞏、羅馬5個(gè)光伏項(xiàng)目，總裝機(jī)容量590MW。項(xiàng)目已列入省級(jí)新能源項(xiàng)目庫(kù)，5個(gè)光伏項(xiàng)目有望列入今年第三批次新能源項(xiàng)目建設(shè)清單。牛孔鎮(zhèn)平掌、牛鞏茶光互補(bǔ)光伏項(xiàng)目，總裝機(jī)容量170MW。2個(gè)茶光互補(bǔ)光伏項(xiàng)目列入紅河州2025—2027年后續(xù)新能源項(xiàng)目，已上報(bào)省能源局審核；科學(xué)謀劃風(fēng)電項(xiàng)目，結(jié)合國(guó)家“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”政策，積極配合紅發(fā)新基建投資運(yùn)營(yíng)有限公司，做實(shí)我縣分散式風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)劃編制和相關(guān)信息采集工作，積極對(duì)接有意向的投資公司做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，爭(zhēng)取2025年有1-2村的項(xiàng)目核準(zhǔn)實(shí)施。同時(shí)積極配合做好大水溝鄉(xiāng)大風(fēng)丫口200MW集中式風(fēng)電項(xiàng)目的前期規(guī)劃工作，力爭(zhēng)2025年底前列入省級(jí)新能源項(xiàng)目庫(kù)。

三是深化能源行業(yè)管理。能源監(jiān)管持續(xù)深化，聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)管局、工商信局、紅河綠春供電局等部門開展能源市場(chǎng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，重點(diǎn)排查違規(guī)排線接電、偷電漏電等違法行為，加強(qiáng)對(duì)能源企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管，組織開能源企業(yè)安全生產(chǎn)大檢查和隱患排查治理工作，督促企業(yè)整改安全隱患3處，有效防范重大安全事故的發(fā)生。

（3）國(guó)防動(dòng)員工作

一是抓實(shí)開展國(guó)防動(dòng)員專業(yè)隊(duì)伍整組工作，由原來(lái)人防專業(yè)隊(duì)伍整組為14支100余人的新型國(guó)防動(dòng)員專業(yè)隊(duì)伍，并開展一次實(shí)地點(diǎn)驗(yàn)工作。二是認(rèn)真開展國(guó)防動(dòng)員重點(diǎn)潛力關(guān)鍵指標(biāo)核查工作和GDPG相關(guān)工作，協(xié)調(diào)各行業(yè)部門，針對(duì)我縣各行業(yè)開展?jié)摿φ{(diào)查核查工作，摸排潛力清單并會(huì)審上報(bào)，同時(shí)收集GDPG臺(tái)賬資料做好自評(píng)，核查內(nèi)容涉及5類83項(xiàng)。三是新編完善國(guó)防動(dòng)員預(yù)案編修工作，進(jìn)一步明確動(dòng)員事項(xiàng)、壓實(shí)行業(yè)部門職責(zé)，結(jié)合我縣實(shí)際新編完善19個(gè)預(yù)案編修方案。四是定期開展各項(xiàng)檢查工作，每日開展省州短波電臺(tái)通聯(lián)2次，開展人防領(lǐng)域工程定期不定期檢查3次，重要經(jīng)濟(jì)防護(hù)目標(biāo)檢查2次，開展?jié)摿φ{(diào)查2次。五是規(guī)范收好人防易地建設(shè)費(fèi)，辦理人防易地建設(shè)許可，1月至10月辦理12起人防易地建設(shè)許可，共收取人防易地建設(shè)費(fèi)14.0056萬(wàn)元。六是積極開展三所一中心（人防基本指揮所、人防機(jī)動(dòng)指揮所、預(yù)備指揮所、應(yīng)急指揮中心）工作，積極做好人防項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備工作，多渠道爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，力爭(zhēng)項(xiàng)目早日實(shí)施，目前人防基本指揮所和人防機(jī)動(dòng)指揮所可研報(bào)告已編制完成待評(píng)審，正在開展人防機(jī)動(dòng)指揮所提級(jí)論證工作，相關(guān)材料已報(bào)州級(jí)審核。七是做好國(guó)防動(dòng)員宣傳教育活動(dòng)，結(jié)合“9.18”契機(jī)，拉響防空警報(bào)，開展人防疏散演練活動(dòng)，組織開展國(guó)防動(dòng)員宣傳活動(dòng)2次，發(fā)放宣傳冊(cè)1000余冊(cè)，營(yíng)造了人人愛國(guó)防、人人懂國(guó)防良好氛圍。

通過(guò)整組完善專業(yè)隊(duì)伍及預(yù)案編修、精準(zhǔn)掌握重點(diǎn)潛力數(shù)據(jù)等措施，國(guó)防動(dòng)員的組織協(xié)調(diào)能力和綜合保障能力得到了顯著提升。

（4）數(shù)字經(jīng)濟(jì)工作

一是全力做好項(xiàng)目入庫(kù)工作。2024年計(jì)劃數(shù)字經(jīng)濟(jì)固定資產(chǎn)投資2000萬(wàn)元，目前已完成投資1730萬(wàn)元，完成率87%；2024年計(jì)劃數(shù)字經(jīng)濟(jì)建安投資1000萬(wàn)元，目前已完成投資740萬(wàn)元，完成率74%。二是積極開展項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備工作。謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目11個(gè)，總投資10.73億元，并積極爭(zhēng)取納入“十五五”時(shí)期數(shù)字紅河建設(shè)重大項(xiàng)目盤子，目前正在開展綠春縣智慧應(yīng)急救援指揮中心建設(shè)項(xiàng)目、綠春縣數(shù)字校園建設(shè)項(xiàng)目、綠春縣緊密型縣域智慧醫(yī)共體數(shù)字信息化建設(shè)項(xiàng)目、綠春縣公共數(shù)據(jù)服務(wù)效能提升項(xiàng)目的提級(jí)論證工作，相關(guān)材料已報(bào)州級(jí)審核。三是加大招商引資力度。綠春縣數(shù)據(jù)局與上海無(wú)界數(shù)字科技有限公司經(jīng)雙方友好協(xié)商一致，達(dá)成綠春縣《中小微企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)》戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。四是積極多渠道爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。組織開展中央預(yù)算內(nèi)、省預(yù)算內(nèi)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型工程、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施試點(diǎn)工程等4類數(shù)字化項(xiàng)目資金申報(bào)工作3次。協(xié)調(diào)東西部協(xié)作資金30萬(wàn)元，提升老邊村委會(huì)便民服務(wù)中心信息化服務(wù)能力。

（5）搬遷安置工作

一是積極開展后期扶持直補(bǔ)資金兌補(bǔ)工作。我縣涉及搬遷安置的人口共計(jì)257戶1356人，資金為81.36萬(wàn)元（含核減部分），2024年涉及直補(bǔ)資金發(fā)放人員1194人，資金為71.64萬(wàn)元，已發(fā)放完畢。二是全力推進(jìn)綠春縣大中型水庫(kù)移民第五批避險(xiǎn)解困項(xiàng)目的收尾工作。項(xiàng)目總投資為5231.01萬(wàn)元，目前正開展竣工決算及審計(jì)工作。三是加快實(shí)施綠春縣大黑山鎮(zhèn)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展及村內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)生活基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資130萬(wàn)元，項(xiàng)目正在穩(wěn)步推進(jìn)中，預(yù)計(jì)年內(nèi)完工。四是實(shí)施了綠春縣路俄水庫(kù)周邊人飲工程。項(xiàng)目總投資330萬(wàn)元，目前項(xiàng)目已完工，正開展竣工決算，項(xiàng)目的實(shí)施為水庫(kù)周邊居民提供安全、可靠的飲用水源，保障基本生活需求，生活質(zhì)量進(jìn)一步提升。

（6）易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作

一是積極開展好以工代賑項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和資金爭(zhēng)取工作。謀劃儲(chǔ)備2025年以工代賑項(xiàng)目9個(gè)總投資共計(jì)5332萬(wàn)元，預(yù)計(jì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)乩щy群眾務(wù)工共計(jì)2247人，計(jì)劃發(fā)放勞務(wù)報(bào)酬1571萬(wàn)元。二是持續(xù)抓好易地扶貧搬遷安置區(qū)后續(xù)扶持工作。已落實(shí)中央、省級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金288萬(wàn)元用于易地扶貧搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)扶持，具體情況為：騎馬壩鄉(xiāng)易地扶貧搬遷安置區(qū)提升改造建設(shè)項(xiàng)目總投資58萬(wàn)元，綠春縣牛孔鎮(zhèn)2024年易地扶貧搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目總投資181萬(wàn)元，綠春縣三猛鄉(xiāng)牛波村易地扶貧搬遷安置點(diǎn)后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目總投資49萬(wàn)，目前，項(xiàng)目均即將完工驗(yàn)收。三是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推動(dòng)易地搬遷集中安置區(qū)落實(shí)就業(yè)幫扶政策措施。對(duì)有意愿的勞動(dòng)力100%推薦就業(yè)崗位和轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)，確保“有勞動(dòng)力能力家庭1戶至少1人就業(yè)”的目標(biāo)。截至目前，全縣有勞動(dòng)力的脫貧搬遷戶1667戶5495人中就業(yè)戶達(dá)1293戶5117人，就業(yè)率93.12%。

（7）產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)工作

一是新簽約投資1至10億元項(xiàng)目4個(gè)，分別為：綠春縣西部物流產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目，概算投資1億元；綠春縣汽車商貿(mào)城建設(shè)項(xiàng)目，概算投資1.1億元；綠春縣東仰半山酒店文旅融合建設(shè)項(xiàng)目，概算投資1.0236億元；綠春縣月牙河澳洲堅(jiān)果特色產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目，概算投資1.05億元。二是新開工投資1億元以上項(xiàng)目1個(gè)，即：機(jī)耕路分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，概算投資5億元(投資包括工商業(yè)〈公房〉屋頂分布式光伏)。三是全力推進(jìn)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。綠春縣生態(tài)哈尼城產(chǎn)城融合文旅發(fā)展項(xiàng)目（一期）—生態(tài)哈尼城道路管網(wǎng)：總投資1.25億元，目前，已完成部分管道鋪設(shè)（電力排管完成400米，雨水管道完成2000米，污水管道完成3335米），工程形象進(jìn)度23.6%；綠春縣生態(tài)哈尼城產(chǎn)城融合文旅發(fā)展項(xiàng)目（二期），總投資10.125億元，主要由阿倮歐濱大酒店、生態(tài)哈尼城綜合停車場(chǎng)及綠色產(chǎn)品交易展示中心、生態(tài)哈尼城幼兒園3個(gè)子項(xiàng)目組成。目前，阿倮歐濱大酒店完成基礎(chǔ)開挖，工程形象進(jìn)度8%；綠春縣生態(tài)哈尼城綜合停車場(chǎng)及綠色產(chǎn)品交易展示中心正在打樁，工程形象進(jìn)度9.3%；生態(tài)哈尼城幼兒園4棟教學(xué)樓中，1棟已完成主體建設(shè)，2棟已完成主體3層建設(shè)，1棟正在開挖基礎(chǔ)，總體工程形象進(jìn)度60%；綠春縣屋頂分布式光伏建設(shè)項(xiàng)目，總投資8億元，目前，已完成投資1.8億元，全縣簽署屋頂光伏開發(fā)協(xié)議598戶，設(shè)計(jì)通過(guò)369戶，完成支架焊接200戶，完成光伏板安裝212戶，完成并網(wǎng)50戶；綠春京中康養(yǎng)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目，總投資1億元，目前,已完成主體3層建設(shè)，工程形象進(jìn)度50%；綠春縣西部建材城建設(shè)項(xiàng)目，總投資1.2億元,目前，商鋪、廠房、辦公用房等主體已完工，工程形象進(jìn)度56%。四是積極開展重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目前期工作。綠春縣香辛料精加工及高原特色農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目，總投資1.0077億元，選址位于一號(hào)橋工業(yè)園區(qū)，目前，該項(xiàng)目已取得不動(dòng)產(chǎn)證和規(guī)劃許可證，計(jì)劃11月份全面開工。

8.價(jià)格工作

（1）價(jià)格收費(fèi)管理方面。一是認(rèn)真清理和不斷規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)。通過(guò)清理和規(guī)范，不斷減輕企業(yè)和消費(fèi)者的負(fù)擔(dān)。目前我縣行政事業(yè)性收費(fèi)單位共有9家，清理規(guī)范后收費(fèi)項(xiàng)目主要有訴訟費(fèi)、土地出讓金、臨時(shí)機(jī)動(dòng)車牌費(fèi)、不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)、戶口本工本費(fèi)等28項(xiàng)。二是持續(xù)推進(jìn)綠春縣農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革，2024年初我縣的農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革工作取得初步成效，并通過(guò)州級(jí)驗(yàn)收為合格。三是結(jié)合綠春縣城區(qū)自來(lái)水供水、污水處理和垃圾處理情況的實(shí)際，認(rèn)真開展自來(lái)水供水價(jià)格、污水處理費(fèi)和垃圾處理費(fèi)調(diào)價(jià)工作。四是進(jìn)一步清理規(guī)范了水、電、氣和行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)的收費(fèi)事項(xiàng)。五是繼續(xù)規(guī)范綠春縣城區(qū)停車場(chǎng)的停車收費(fèi)，督促落實(shí)了機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)收費(fèi)減免政策。六是認(rèn)真做好城市出租車票價(jià)、建筑垃圾處理費(fèi)、小區(qū)物業(yè)管理費(fèi)等收費(fèi)備案工作，并加強(qiáng)了事中事后監(jiān)管。

（2）價(jià)格認(rèn)證方面。2024年為縣公檢法、縣煙草專賣局辦理價(jià)格認(rèn)定共60起，標(biāo)的額140.21萬(wàn)元。保障了司法活動(dòng)的順利進(jìn)行，為準(zhǔn)確有效打擊犯罪，穩(wěn)定社會(huì)治安，促進(jìn)綠春經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

（3）價(jià)格監(jiān)測(cè)方面。年內(nèi)按照州發(fā)改委的通知要求，全面、及時(shí)地采集并上報(bào)糧、油、肉、蛋、禽、蔬菜、水果、副食品等重要民生商品價(jià)格監(jiān)測(cè)信息，未發(fā)生遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)等問(wèn)題。截至10月份，共上報(bào)重要商品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表50份。同時(shí)，做好價(jià)格異常波動(dòng)監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，為縣政府決策發(fā)揮參謀和助手作用。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制31人，其中：行政編制13人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有32人，其中： 財(cái)政全額保障32人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員23人，其中：離休1人，退休22人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入1,669.9萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1,669.9萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加1150.27萬(wàn)元，主要原因本年度新增項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、軍事設(shè)施保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)、新基建規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入入1,669.9萬(wàn)元，其中:本年收入入1,669.9萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款入1,669.9萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加1150.27萬(wàn)元，主要原因本年度新增項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、軍事設(shè)施保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)、新基建規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1,669.9萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,669.9萬(wàn)元，其中：基本支出659.9萬(wàn)元，與上年509.63萬(wàn)元對(duì)比增加150.27萬(wàn)元，主要原因是新增軍事設(shè)施保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)、新基建規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出1,010.00萬(wàn)元，與上年10.00對(duì)比增加1,000.00萬(wàn)元，主要原因是本年度新增項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.201（類）04（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為327.34萬(wàn)元，主要用于單位職工的工資福利、辦公費(fèi)、水電費(fèi)等相關(guān)支出，較2024年預(yù)算數(shù)282.23萬(wàn)元增加45.11萬(wàn)元，增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，綠春縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心劃入發(fā)改局，人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.201（類）04（款）02（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1,011.8萬(wàn)元，主要用于單位職工的工資福利、辦公費(fèi)、水電費(fèi)等相關(guān)支出，較2024年預(yù)算數(shù)282.23萬(wàn)元增加729.57萬(wàn)元，增加的主要原因是項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、新基建規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)、綠春縣應(yīng)急物資儲(chǔ)備設(shè)施建設(shè)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及納入年初預(yù)算。

3.201（類）04（款）08（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為40.16萬(wàn)元，主要用于單位職工的工資福利、辦公費(fèi)、水電費(fèi)等相關(guān)支出，較2024年預(yù)算數(shù)39.79萬(wàn)元增加0.37萬(wàn)元，增加的主要原因是納入預(yù)算的工資福利增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

4.208（類）05（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為100.32萬(wàn)元，主要用于單位離休人員離休費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及已故離休干部無(wú)固定收入配偶生活補(bǔ)助資金，與2024年預(yù)算數(shù)23.52萬(wàn)元減少76.8萬(wàn)元，增加的主要原因是離休人員離休費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

5.208（類）05（款）05（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為54.57萬(wàn)元，主要用于單位職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)金及職業(yè)年金支出，與2024年預(yù)算數(shù)47.88萬(wàn)元增加6.69萬(wàn)元，增加的主要原因是納入預(yù)算的工資福利增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

6.208（類）08（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為9.08萬(wàn)元，主要用于撫恤金的支出，與2024年預(yù)算數(shù)9.08萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，無(wú)變化。

7.210（類）11（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為35.17萬(wàn)元，主要用于單位職工的醫(yī)療保險(xiǎn)金支出，較2024年預(yù)算數(shù)31.07萬(wàn)元增加4.1萬(wàn)元，增加的主要原因是納入預(yù)算的工資福利增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

8.210（類）11（款）99（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.47萬(wàn)元，主要用于單位職工其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出，較2024年預(yù)算數(shù)2.24萬(wàn)元增加0.23萬(wàn)元，增加的主要原因是納入預(yù)算的工資福利增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

9.221（類）02（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為39.57萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工住房公積金的支出，較2024年預(yù)算數(shù)34.71萬(wàn)元增加4.86元，增加的主要原因是納入預(yù)算的工資福利增加，經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

10.222（類）01（款）01（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為49.41萬(wàn)元，主要用于單位職工的工資福利、辦公費(fèi)、水電費(fèi)等相關(guān)支出，較2024年預(yù)算數(shù)39.11萬(wàn)元增加10.3萬(wàn)元，增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，綠春縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心劃入，納入預(yù)算的人員工資增加。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

綠春縣發(fā)展和改革局2025年財(cái)政撥款支出總計(jì)1,669.9萬(wàn)元（其中：基本支出659.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,010.00萬(wàn)元）。

2025年預(yù)算總支出1,669.9萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出496.13萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出55.41萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助107.86萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出等0萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元，資本性支出10.00萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.5萬(wàn)元，較上年減少8.36萬(wàn)元，下降70.49%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣發(fā)展和改革局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為3.5萬(wàn)元，較上年3.5萬(wàn)元，較上年減少8.36萬(wàn)元，下降70.49%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

減少變化原因是嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及減少公務(wù)接待次數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)用減少。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣發(fā)展和改革局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少11.86萬(wàn)元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

減少變化原因是嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及減少公務(wù)接待次數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)用減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣發(fā)展和改革局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.5萬(wàn)元，較上年增加3.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，較上年增加3.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增加變化原因是因機(jī)構(gòu)改革，綠春縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心車輛劃入綠春縣發(fā)展和改革局。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算。是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。通過(guò)一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

一般公共預(yù)算收入。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

一般公共預(yù)算支出。也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃地分配和使用而形成的支出。

政府采購(gòu)制度。是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

綠春縣發(fā)展和改革局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排49.34萬(wàn)元，與上年40.95萬(wàn)元對(duì)比增加8.39萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，預(yù)算收入支出增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額1796.7萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1757.76萬(wàn)元，固定資產(chǎn)19.94萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.66萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加15.53萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100530300111