監(jiān)督索引號53253100756000000

                                  綠春縣平河鎮(zhèn)2025年預算公開

目錄

第一部分 紅河州綠春縣平河鎮(zhèn)2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河州綠春縣平河鎮(zhèn)2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河州綠春縣平河鎮(zhèn)2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

鎮(zhèn)黨政機構具有黨委和政府兩種職能，黨委領導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領導，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關，行使本行政區(qū)的行政職能。

1.黨委工作職責：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務于經(jīng)濟建設的職能。（5）負責抓好全鎮(zhèn)黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務。

2.政府職能：（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好全鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門所屬單位9個，分別是：

1.綠春縣平河鎮(zhèn)黨政綜合辦公室；

2.綠春縣平河鎮(zhèn)基層黨建辦公室；

3.綠春縣平河鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室；

4.綠春縣平河鎮(zhèn)社會事務辦公室；

5.綠春縣平河鎮(zhèn)邊防和平安法制辦公室；

6.綠春縣平河鎮(zhèn)黨群服務中心；

7.綠春縣平河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊；

8.綠春縣平河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財務服務中心；

9.綠春縣平河鎮(zhèn)興邊富民事務中心。

（三）重點工作概述

2025年，我們將認真貫徹落實中央、省、州工作會議精神，根據(jù)當?shù)靥厣蛯嶋H情況發(fā)展村集體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)建設，建設人參果示范基地；落實低保補助、殘疾人救助和邊民補助等政策；以“先鋒太紅”為樣板經(jīng)驗，繼續(xù)鋪開“萬噸水泥進農(nóng)村”建設，推進“千萬工程”；持續(xù)開展民族團結進步示范創(chuàng)建工作，鞏固和發(fā)展民族團結成果，鑄牢中華民族共同體意識；深入打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，保護當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，推進生態(tài)文明建設，奮力推動平河經(jīng)濟社會持續(xù)、平穩(wěn)和高質(zhì)量發(fā)展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共9個。其中：財政全額供給單位9個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個、事業(yè)單位4個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制66人，其中：行政編制31人，事業(yè)編制35人。在職實有58人，其中： 財政全額保障58人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

車輛編制6輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入1693.38萬元，其中：一般公共預算1693.38萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加199.2萬元，主要原因分析是2025年我部門對退休人員工資進行預算，在編人員數(shù)量增加，導致人員經(jīng)費支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1693.38萬元，其中：本年收入1693.38萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1693.38萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加199.2萬元，主要原因分析是2025年我部門對退休人員工資進行預算，在編人員數(shù)量增加，導致人員經(jīng)費支出增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出1693.38萬元。財政撥款安排支出1693.38萬元，其中：基本支出1693.38萬元，與上年對比增加199.2萬元，主要原因分析是2025年我部門對退休人員工資進行預算，在編人員數(shù)量增加，導致人員經(jīng)費支出增加；項目支出0萬元，與上年對比無變化，主要原因分析是預算時項目并未預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：2010104款2.00萬元，主要用于平河鎮(zhèn)人民政府人大會議的相關支出；2010301款956.10萬元，主要用于平河鎮(zhèn)人民政府的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出；2010350款107.26萬元，主要用于平河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊和平河鎮(zhèn)興邊富民事務中心的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出；2013101款67.13萬元，主要用于平河鎮(zhèn)黨委的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出；2013150款39.03萬元，主要用于平河鎮(zhèn)黨群服務中心的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出；2080501、2080502、2080505款共計151.89萬元，主要用于退休人員經(jīng)費補助和在職人員的養(yǎng)老保險費支出；2080801款15.18萬元，主要用于遺屬人員的生活補助；2101101款、2101199款共計61.96萬元，主要用于在職人員的基本醫(yī)療支出；2130104款226.99萬元，主要用于平河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財務服務中心的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出；2210201款65.84萬元，主要用于在編在職人員的住房公積金單位部分支出。

五、省對下專項轉移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河州綠春縣平河鎮(zhèn)2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計37.99萬元，2024年為38萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.03%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河州綠春縣平河鎮(zhèn)2025年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

紅河州綠春縣平河鎮(zhèn)2025年公務接待費預算為5萬元，較上年減少14萬元，下降74%，國內(nèi)公務接待批次為296次，共計接待1310人次。

減少原因：與上年對比減少14萬元，原因是平河鎮(zhèn)政府機關食堂秉承厲行節(jié)約的原則，公務接待費用降低。

（三）公務用車購置及運行維護費

紅河州綠春縣平河鎮(zhèn)2025年公務用車購置及運行維護費為32.99萬元，較上年增加13.99萬元，增長74%。其中：公務用車購置費24萬元，較上年增加24萬元，增長100%；公務用車運行維護費8.99萬元，較上年減少10.01萬元，下降53%。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為3輛。

增加原因：平河鎮(zhèn)因開展工作需要，所以購置一輛公務用車。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算。是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

2.國有資本經(jīng)營收益。是指國有資本經(jīng)營、轉讓、清算等形成的財政預算收入。

3.政府性基金。是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和中共中央、國務院文件規(guī)定，為支持特定公共基礎設施建設和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。

4.“三公”經(jīng)費。指因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

5.千萬工程。是指千村示范、萬村整治的工程。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河州綠春縣平河鎮(zhèn)2025年機關運行經(jīng)費安排263.85萬元，主要用于辦公費、印刷費、公務交通補貼、村委會工作經(jīng)費等，與上年對比減少20.49萬元，主要原因分析是2025年按照國家要求減輕財政負擔，所以減少機關運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣平河鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額16,895.97萬元，其中，流動資產(chǎn)923.85萬元，固定資產(chǎn)825.95萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程15,106.94萬元，無形資產(chǎn)39.23萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2896.1萬元，其中固定資產(chǎn)減少73.57萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)房屋樓頂25平方米，資產(chǎn)出租收入1.47萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

紅河州綠春縣平河鎮(zhèn)2025年部門預算表

詳見附表。

監(jiān)督索引號53253100756000111