監(jiān)督索引號(hào)53253100546900000

                                 綠春縣搬遷安置辦公室2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 綠春縣搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行移民安置法律法規(guī)、政策，做好移民的思想教育工作，及時(shí)妥善處理移民安置工作中出現(xiàn)的問題，做好工程區(qū)、安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定工作。

（2）編制移民安置方案，并與規(guī)劃設(shè)計(jì)單位和上級(jí)移民主管部門完成本行政區(qū)內(nèi)的移民安置規(guī)劃設(shè)計(jì)和施工設(shè)計(jì)工作。

（3）按照省、州人民政府（或授權(quán)省、州移民主管部門）與項(xiàng)目法人簽訂的“移民安置任務(wù)及投資包干協(xié)議”要求，分解、落實(shí)完成本行政區(qū)內(nèi)的移民安置及后期扶持任務(wù)。

（4）按照經(jīng)批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃設(shè)計(jì)，管理移民資金，組織對(duì)單項(xiàng)移民工程資金的使用進(jìn)行審計(jì)。編報(bào)本行政區(qū)內(nèi)移民安置實(shí)施項(xiàng)目及資金使用年度計(jì)劃，按要求上報(bào)移民安置項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金使用統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、后期扶持股和規(guī)劃安置股。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想統(tǒng)領(lǐng)全局，以移民“搬得出，穩(wěn)得住，能發(fā)展，會(huì)致富”為目標(biāo)，繼續(xù)做好戈蘭灘水電站、土卡河水電站庫(kù)岸影響移民安置后續(xù)工作，按質(zhì)按量管好后期扶持項(xiàng)目。重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面：

1.按照省、州的安排編制好我縣的大中型水庫(kù)移民“十四五”規(guī)劃。

2.做好戈蘭灘、土卡河水電站水庫(kù)蓄水后新增失穩(wěn)區(qū)驗(yàn)收工作。

3.繼續(xù)做好移民人口信息統(tǒng)計(jì)管理，配合做好移民子女的招生及畢業(yè)工作，千方百計(jì)拓寬移民群眾就業(yè)增收渠道。

4.加強(qiáng)庫(kù)區(qū)群眾信訪事項(xiàng)辦理工作，積極向縣委、縣政府和上級(jí)移民主管部門及時(shí)報(bào)送信訪突出問題排查化解情況，切實(shí)維護(hù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。

5.積極實(shí)施好避險(xiǎn)解困項(xiàng)目，確保工程進(jìn)度有效推進(jìn)，保障好工程的施工質(zhì)量。

6.繼續(xù)加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地建設(shè)和管理，加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域干部隊(duì)伍建設(shè)，做好自有微博、微信等信息發(fā)布平臺(tái)的日常監(jiān)管和關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全防護(hù)工作，強(qiáng)化網(wǎng)評(píng)隊(duì)伍力量，切實(shí)推動(dòng)其履職盡責(zé)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入102.56萬元，其中：一般公共預(yù)算102.56萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年122.37對(duì)比減少19.81萬元，主要原因是本年度退休人1名人員，經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入102.56萬元，其中:本年收入102.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款102.56萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年122.37對(duì)比減少19.81萬元，主要原因是本年度退休人1名人員，經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出102.56萬元。財(cái)政撥款安排支出102.56萬元，其中：基本支出102.56萬元，與上年122.37對(duì)比減少19.81萬元，主要原因是本年度退休人1名人員，經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.42萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療2101102款事業(yè)單位醫(yī)療7.03元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)用支出。

3.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.5萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)用支出。

4.自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)2200101款72.29萬元，主要用于行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)（工資）支出。

5.住房保障支出-住房改革支出2210201款住房公積金7.81萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職人員住房公積金。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

（根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣搬遷安置辦公室年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.8萬元，較上年增加1.8萬元，增長(zhǎng)100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣搬遷安置辦公室年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣搬遷安置辦公室年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0次。

無增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣搬遷安置辦公室2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.8萬元，較上年增加1.8萬元，增長(zhǎng)100%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元，較上年增加1.8萬元，增長(zhǎng)100%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增加原因本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用納入財(cái)政預(yù)算。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

綠春縣搬遷安置辦公室2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.部門財(cái)政撥款支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出 。

3.部門基本支出為：工資福利支出（在職人員的工資、津貼、獎(jiǎng)金、加班費(fèi)、各類社會(huì)保險(xiǎn)）；商品服務(wù)支出（即日常的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、旅差費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)）；對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出（離退休人員的離退休費(fèi)、困難職工生活補(bǔ)助、撫恤金、學(xué)校的獎(jiǎng)學(xué)金、對(duì)職工個(gè)人工作獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女保健費(fèi)等）

4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款，用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.部門政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣搬遷安置辦公室2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣搬遷安置辦公室部門資產(chǎn)總額7147.19萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)333.67萬元，固定資產(chǎn)0.2萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程6813.32萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100546900111