監(jiān)督索引號(hào)53253100436200000

附件2-1

                                    綠春縣人民醫(yī)院2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 綠春縣人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制

說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

綠春縣人民醫(yī)院是政府舉辦的非營(yíng)利性二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院、國(guó)家愛嬰醫(yī)院，是全縣醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)的指導(dǎo)中心；為全縣人民提供全面、固定、連續(xù)的醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健和康復(fù)服務(wù)；承擔(dān)縣內(nèi)的常見病、多發(fā)病的診治任務(wù)；開展二級(jí)專科服務(wù)，搶救急危重癥和診治較疑難的病癥；接受下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診；開展健康教育，掌握縣內(nèi)的疾病動(dòng)態(tài)資料，進(jìn)行防病指導(dǎo)；承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、各類衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修和培訓(xùn)，衛(wèi)生學(xué)校臨床教學(xué)、實(shí)習(xí)任務(wù)；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院做好醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)等技術(shù)工作；承擔(dān)縣衛(wèi)健局下達(dá)的其它醫(yī)療、防病和健康檢查等任務(wù)。

綠春縣急救中心也設(shè)在我院，承擔(dān)意外性災(zāi)害事故的現(xiàn)場(chǎng)搶救，接收成批傷病員進(jìn)行院內(nèi)急救。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院實(shí)行院科兩級(jí)管理，設(shè)書記一名，院長(zhǎng)一名，副院長(zhǎng)四名。黨群部門有：醫(yī)院黨委會(huì)、醫(yī)院工會(huì)委員會(huì)、團(tuán)委等。設(shè)置職能科室22個(gè)：黨政辦公室、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、感染管理科、質(zhì)控辦、人力資源科、科教科、投訴辦、預(yù)防保健科、應(yīng)急辦、財(cái)務(wù)科、醫(yī)保辦、信息管理科、審計(jì)科、綜合保障部、等級(jí)辦、門診部（掛號(hào)室）、退管辦、采購(gòu)辦、公共衛(wèi)生科、醫(yī)共體辦公室、紀(jì)檢室等；臨床醫(yī)技科室29個(gè):外一科（普通外科、泌尿外科）、外二科（神經(jīng)外科、骨科）、內(nèi)一科（神經(jīng)內(nèi)科、心血管內(nèi)科、心電診斷科）、內(nèi)二科（內(nèi)分泌代謝科、風(fēng)濕免疫科、血液科、腎內(nèi)科/血液透析室）、內(nèi)三科（呼吸內(nèi)科、消化內(nèi)科、腫瘤科）、兒科(普通兒科、新生兒科)、婦科、產(chǎn)科、五官科（眼耳鼻喉科、口腔科）、重癥醫(yī)學(xué)科、麻醉科、急診醫(yī)學(xué)科、感染科、皮膚科、中醫(yī)科、康復(fù)科、疼痛科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科（輸血室）、醫(yī)學(xué)影像科、功能科（B超、心電圖）、病理科、消化內(nèi)鏡室、藥劑科、消毒供應(yīng)室（中心）、120急救站、病案室、健康體檢科（體檢中心）、營(yíng)養(yǎng)科、老年醫(yī)學(xué)科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

為全縣人民提供全面、固定、連續(xù)的醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健和康復(fù)服務(wù)；承擔(dān)縣內(nèi)的常見病、多發(fā)病的診治任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制139人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制137人。在職實(shí)有495人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助130人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障365人。

離退休人員92人，其中：離休0人，退休92人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛10輛，差額撥款事業(yè)單位無(wú)車輛編制，實(shí)有車輛為綠春縣急救中心救護(hù)車。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)預(yù)算總收入1571,19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1571,19萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加107.07萬(wàn)元，增幅7.31%，主要原因是：1、人員招錄人數(shù)增長(zhǎng)；2、人員薪酬結(jié)構(gòu)改變，高職稱職務(wù)人員的增長(zhǎng)；3、每年薪酬自然增長(zhǎng)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 1571,19萬(wàn)元，其中:本年收入1571,19萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1571,19萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加107.07萬(wàn)元，增幅7.31%，主要原因是：1、人員招錄人數(shù)增長(zhǎng)；2、人員薪酬結(jié)構(gòu)改變，高職稱職務(wù)人員的增長(zhǎng)；3、每年薪酬自然增長(zhǎng)。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 1571,19萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1571,19萬(wàn)元，其中：基本支出1571,19萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加107.07萬(wàn)元，增幅7.31%，主要原因是：1、人員招錄人數(shù)增長(zhǎng)；2、人員薪酬結(jié)構(gòu)改變，高職稱職務(wù)人員的增長(zhǎng)；3、每年薪酬自然增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

208類05款02項(xiàng)：事業(yè)單位離退休支出255.02萬(wàn)元，主要用于單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

208類05款05項(xiàng)：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出148.53萬(wàn)元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

208類05款06項(xiàng)：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出72.57萬(wàn)元，主要用于單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

208類08款01項(xiàng)：死亡撫恤金6.25萬(wàn)元，主要用于單位職工死亡撫恤支出。

210類02款01項(xiàng)：綜合醫(yī)院905.29萬(wàn)元，主要用于在職在編人員事業(yè)人員支出工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等支出。

210類11款02項(xiàng)：事業(yè)單位醫(yī)療69.62萬(wàn)元，主要用于在職在編人員職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

210類11款99項(xiàng)：其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.37萬(wàn)元，在職在編人員職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

221類02款01項(xiàng)：住房公積金107.54萬(wàn)元，主要用于在職在編人員職工住房公積金支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣人民醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變動(dòng)，具體變動(dòng)情況如下具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

綠春縣人民醫(yī)院2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣人民醫(yī)院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣人民醫(yī)院2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，差額撥款事業(yè)單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、事業(yè)收入，即事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，即我單位醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)收入。

2、其他收入，即本條上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣人民醫(yī)院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變動(dòng)。

本單位屬于財(cái)政部分供給事業(yè)單位（不屬于參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額53494.05萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10525.50萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值8243.13萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程33941.47萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值783.95萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11100.69萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)凈值減少1561.86萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100436200111