監(jiān)督索引號53253100547200000

附件2-1

                                   綠春縣投資促進局2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 綠春縣投資促進局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣投資促進局2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣投資促進局2025年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于開放合作和投資促進的方針、政策、法律、法規(guī)以及中共綠春縣委、綠春縣人民政府的決策部署，負責(zé)研究擬訂或參與起草全縣對外開放及投資促進的地 方性政策、規(guī)章草案及管理辦法，并組織實施。

2.負責(zé)指導(dǎo)全縣投資促進工作，按照國家、省、州、縣經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)、園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，研究擬訂全縣投資促進發(fā)展規(guī)劃，細化責(zé)任分工并組織實施；擬訂年度全縣投資促進工作指導(dǎo)性意見，牽頭組織年度各類投資促進活動。

3.負責(zé)全縣重點產(chǎn)業(yè)招大引強相關(guān)工作；以規(guī)劃為引領(lǐng)，協(xié)調(diào)、組織、推動鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣直有關(guān)部門、園區(qū)和企業(yè)開展產(chǎn)業(yè)招商和重大招商引資項目的協(xié)調(diào)推進。

4.負責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織本縣與其他地區(qū)在經(jīng)濟領(lǐng)域的合作交流工作；協(xié)調(diào)和推進國內(nèi)區(qū)域招商引資工作；負責(zé)國內(nèi)經(jīng)濟合作的統(tǒng)計工作。

5.負責(zé)牽頭開展外商直接投資促進工作。

6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)我縣園區(qū)圍繞發(fā)展規(guī)劃開展精準(zhǔn)招商工作，并配合縣直相關(guān)部門推進園區(qū)的“園中園”招商、承接產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)。

7.負責(zé)全縣投資促進年度目標(biāo)任務(wù)的分解、督查和考核工作；組織本縣外來投資企業(yè)對縣人民政府有關(guān)部門和窗口服務(wù)單位進行測評；牽頭組織開展外來投資項目引薦人獎勵的審核、報審、兌現(xiàn)工作。

8.會同各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣直有關(guān)部門、園區(qū)及重點企業(yè)策劃全縣重點產(chǎn)業(yè)招商引資項目，建立、管理、完善縣級重點招商引資項目庫；負責(zé)全縣投資促進信息、縣級重點產(chǎn)業(yè)招商項目及投資促進政策的信息發(fā)布。

9.負責(zé)綠春縣招商引資的具體工作，并承擔(dān)縣重大招商引資項目協(xié)調(diào)推進工作；為國（境）內(nèi)外投資者提供投資環(huán)境考察、信息咨詢、政策解答等工作；會同有關(guān)部門做好外商投資企業(yè)的項目洽談、簽約、實施及協(xié)調(diào)、管理、服務(wù)工作。

10.承辦中共綠春縣委、綠春縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、產(chǎn)業(yè)督導(dǎo)科、區(qū)域科、外資科。

下屬公益一類事業(yè)單位1個，分別是：1、綠春縣招商服務(wù)中心（股所級事業(yè)單位）。

（三）重點工作概述

1、投資促進工作基本思路

聚焦重點產(chǎn)業(yè)，突出綠色生態(tài)，依托龍頭企業(yè)帶動、重點園區(qū)支撐，進一步發(fā)展壯大“一縣一業(yè)”茶產(chǎn)業(yè)、香料精深加工、橡膠精深加工、文旅融合、產(chǎn)城融合、康養(yǎng)生物醫(yī)藥、綠色能源、現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)、綠色食品精深加工等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，擴大經(jīng)濟總量，進一步加快對外開放，改善投資環(huán)境，創(chuàng)新招商方式，以項目建設(shè)為載體，以產(chǎn)業(yè)集群為抓手，不斷加強與國內(nèi)外企業(yè)交流合作，突破性引進大項目、建設(shè)大集群、打造大產(chǎn)業(yè)，全力促進綠春經(jīng)濟大發(fā)展。

2、加大項目簽約力度

強化項目跟蹤問效，積極跟進在談項目，實施“一對一”服務(wù)。對有意向的項目要緊盯不放，實行全程跟蹤服務(wù)，為企業(yè)提供“一站式”專業(yè)服務(wù)和精準(zhǔn)指引。緊盯項目建設(shè)的難點痛點，提高簽約項目落地成功率，確保招商項目順利推進。在全縣營造投資興業(yè)有熱情、接待管理有規(guī)范、困難問題有著落、互惠雙贏有利圖的親商、安商、富商良好環(huán)境。

3、加快項目落地速度

緊盯重點簽約項目不放松，嚴(yán)格實行“一個項目、一名領(lǐng)導(dǎo)、一套方案、一抓到底”的推進機制，集中力量攻堅推進簽約項目盡早落地，重點抓好新簽約、新開工項目進展情況，全力做好項目前期服務(wù)工作，逐一梳理問題清單、建立問題臺賬，倒排工期，確保項目按時開工、盡快投產(chǎn)、早見成效。

4、優(yōu)惠政策保障招商

結(jié)合綠春縣實際情況完善招商優(yōu)惠政策、獎勵政策，切實做好兌現(xiàn)招商引資優(yōu)惠政策不打折扣；按照對重大項目和重點項目推行一事一議、一企一策和特事特辦的原則，促成大項目、好項目在綠春縣落戶發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制1人。在職實有6人，其中： 財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入131.25萬元，其中：一般公共預(yù)算131.25萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少8.62萬元，主要原因分析：2025年在職人員預(yù)算由2024年的7人減少到6人，同比減少絕對值1人，相應(yīng)的工資福利、社保資金及公用經(jīng)費等減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入131.25萬元，其中:本年收入131.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款131.25萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少8.62萬元，主要原因分析：2025年在職人員預(yù)算由2024年的7人減少到6人，同比減少絕對值1人，相應(yīng)的工資福利、社保資金及公用經(jīng)費等減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出131.25萬元。財政撥款安排支出 131.25萬元，其中：基本支出131.25萬元，與上年對比減少8.62萬元，同比下降6.16%，主要原因分析：2025年在職人員預(yù)算由2024年的7人減少到6人，同比減少絕對值1人，相應(yīng)的工資福利、社保資金及公用經(jīng)費等減少；項目支出0萬元，項目支出與上年無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1、201（類）13（款）01（項）支出63.25萬元，主要用于我局干部職工工資福利支出、辦公費、領(lǐng)導(dǎo)向上級匯報工作開展情況、職工出差、下鄉(xiāng)公務(wù)用車運行維護費等支出。

2、201（類）13（款）08（項）支出40萬元，主要用于招商引資有關(guān)支出。

3、208（類）05（款）05（項）支出8.50萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4、208（類）08（款）01（項）支出1.79萬元，主要用于遺屬生活補助支出。

5、210（類）11（款）01（項）支出5.44萬元，主要用于我局行政人員醫(yī)療保險繳費支出。

6、210（類）11（款）02（項）支出5.44萬元，主要用于我局事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出。

7、210（類）11（款）99（項）支出0.66萬元，主要用于我局干部職工大病保險繳費支出。

8、221（類）02（款）01（項）支出6.18萬元，主要用于我局干部職工住房保障支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

六、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣投資促進局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計8.8萬元，較上年減少1.14萬元，同比下降11.47%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣投資促進局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

綠春縣投資促進局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為5萬元，較上年減少0.94萬元，同比下降15.82%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為80次，共計接待460人次。

減少原因：公務(wù)接待費與上年相比減少的原因為規(guī)范接待行為，貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持從緊、從嚴(yán)和厲行節(jié)約的接待原則和方針，嚴(yán)格內(nèi)部審批手續(xù)和標(biāo)準(zhǔn)，進一步壓縮接待費用支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

綠春縣投資促進局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為3.8萬元，較上年減少0.2萬元，同比下降5%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費3.8萬元，較上年減少0.2萬元，同比下降5%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算。是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

2.部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3.一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

4.一般公共預(yù)算支出（原公共財政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

5.政府采購制度。是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

綠春縣投資促進局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣投資促進局資產(chǎn)總額19.62萬元，其中，流動資產(chǎn)2.17萬元，固定資產(chǎn)17.45萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.06萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.28萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100547200111