監(jiān)督索引號53253100755300000

                                     綠春縣戈奎鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 綠春縣戈奎鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣戈奎鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣戈奎鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施；

2.為經(jīng)濟發(fā)展提供服務(wù)。加強和改進黨和政府對經(jīng)濟工作的領(lǐng)導(dǎo)，重點是加強發(fā)展規(guī)劃并為各類經(jīng)濟主體進行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營造發(fā)展環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善農(nóng)村經(jīng)濟承包責(zé)任制，因地制宜組織發(fā)展特色工業(yè)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收；推進農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移，加快農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐；引導(dǎo)和促進農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展，提高農(nóng)民進入市場的組織化程度。

3.建立和健全農(nóng)村社會化服務(wù)體系，為群眾提供各項公共服務(wù)。建立和完善農(nóng)村社會保障體系，做好農(nóng)村最低生活保 障、“五保”對象集中供養(yǎng)、低保家庭子女基礎(chǔ)教育免費入學(xué)、失地農(nóng)民基本生活保障、城鄉(xiāng)醫(yī)療保障及就業(yè)培訓(xùn)、救濟救助、民政優(yōu)撫等工作；加強集衛(wèi)生監(jiān)督、疫病防控、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) 為一體的衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；切實抓好和完善教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、農(nóng)田水利、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)村公路管理 等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善群眾的生產(chǎn)生活條件。

4.進一步強化社會管理職能，加強轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合管理。建立村、企業(yè)及單位治安綜合治理網(wǎng)絡(luò)，實行群防群治。加強法治宣傳教育，積極做好平安鄉(xiāng)、平安校園、平安單位等創(chuàng)建活動；加快構(gòu)建公共安全防控體制，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等工作；落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，做好基層信訪調(diào)解工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

5.進一步加強基層組織管理，加強基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍的建設(shè)。切實加強和改進對村級黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和對村民委員會的指導(dǎo)，健全村級黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的村民自治機制，擴大和健全農(nóng)村基層民主，引導(dǎo)農(nóng)民運用“一事一議”等辦法有序參與村級事務(wù)管理，推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

6.法律、法規(guī)、規(guī)章和上級規(guī)定的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)工作機構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室（加掛退役軍人服務(wù)站牌子）、平安法制辦公室、黨群服務(wù)中心（加掛新時代文明實踐所牌子）、綜合行政執(zhí)法隊（加掛政府專職消防隊、消防工作站牌子）、農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財務(wù)服務(wù)中心。

所屬單位1個，分別是：綠春縣戈奎鄉(xiāng)人民政府

（三）重點工作概述

2025年既是“十四五”收官之年，也是“十五五”謀篇布局之年，做好2025年工作意義重大、責(zé)任重大。

總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，緊扣省委“3815”戰(zhàn)略、州委“337”工作思路和縣委“三年強基礎(chǔ)、八年開新局、十五年創(chuàng)示范”發(fā)展目標(biāo)，緊盯產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項目建設(shè)、民生保障、基層治理，努力打造產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的戈奎新篇章！

主要預(yù)期目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長6%以上，努力爭取更好結(jié)果，固定資產(chǎn)投資增長15%以上，脫貧戶和監(jiān)測戶人均純收入達(dá)到1萬元以上，村集體經(jīng)濟得到顯著增長，文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加迅速，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入與經(jīng)濟增長基本同步。

重點抓好以下幾個方面工作：

1.抓產(chǎn)業(yè)，推項目，不斷打牢經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)。

一是推動產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。依托埃倮林場示范種植基地，加快發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，持續(xù)做好八角補植補種、改造提升工作，繼續(xù)推廣木薯、何首烏等新興產(chǎn)業(yè)，積極爭取哈魯茶葉加工廠建設(shè)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)帶動群眾經(jīng)濟發(fā)展。二是激發(fā)村集體經(jīng)濟組織活力。依托蝦巴村現(xiàn)有資源，以“千萬工程”示范村項目為抓手，大力盤活格卡村閑置土地和房屋等可利用資源，推進格卡村“農(nóng)文旅”項目，做精做大農(nóng)業(yè)觀光、民俗風(fēng)情等鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)，不斷壯大村集體經(jīng)濟。三是推進項目建設(shè)盡快落地。抓緊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，實施“千萬工程”項目、俄馬村以工代賑項目、下子雄村農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目等民生重點項目，推進戈奎鄉(xiāng)通三級路項目建設(shè)，扎實抓好俄馬水庫建設(shè)，提升整體發(fā)展硬件水平，促進人民群眾生活配套設(shè)施提檔升級。

2.穩(wěn)增長，聚合力，不斷夯實鄉(xiāng)村振興成果。

一是全面鞏固脫貧成效。嚴(yán)格落實“四個不摘”要求，強化“三類人員”動態(tài)監(jiān)測和精準(zhǔn)幫扶，完善常態(tài)化防返貧致貧措施。建立低收入人口分層分類幫扶制度，用好用活“一鍵報貧”系統(tǒng)，確保人均純收入低于1萬元的脫貧人口“動態(tài)清零”。二是嚴(yán)守耕地保護紅線。堅持土地動態(tài)巡查和定期摸排機制，對違法占用耕地行為做到“早發(fā)現(xiàn)、早制止、早查處”。三是接續(xù)推進鄉(xiāng)村建設(shè)。持續(xù)改善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)條件，加大群眾活動場地設(shè)施建設(shè)，發(fā)揮“農(nóng)家書屋”“新時代文明實踐站”作用，開展群眾性文藝體育、“文化下鄉(xiāng)”、全民閱讀等活動，推動文化服務(wù)拓展延伸，更好滿足人民群眾對精神文化生活的新期待。

3.惠民生，補短板，不斷提升群眾幸福指數(shù)。

一是完善社會治理體系。落實“八五”普法任務(wù)，以“零容忍”態(tài)度嚴(yán)打非法集資、電信詐騙、養(yǎng)老詐騙等違法犯罪行為，全面凈化社會治安環(huán)境。完善防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)體系，以大概率思維應(yīng)對小概率事件，排查重點領(lǐng)域、關(guān)鍵部位的安全隱患，防范化解社會領(lǐng)域重大風(fēng)險。守好平安底線，把矛盾解決在基層、化解在萌芽狀態(tài)。二是強大教育投入力度。堅持尊師重教，堅持資金、項目等優(yōu)先向教育領(lǐng)域集結(jié)，積極推動戈奎中學(xué)、中心完小改擴建等教育項目，加強師資隊伍建設(shè)，全面落實“兩免一補”“雨露計劃”等教育惠民政策，引導(dǎo)教師踐行科學(xué)教學(xué)理念，持續(xù)開展控輟保學(xué)工作，按下戈奎教育事業(yè)發(fā)展“加速鍵”。三是強化醫(yī)療保障服務(wù)。全面落實醫(yī)療“四重保障”工作，鞏固標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)成果，配齊相關(guān)醫(yī)療硬件，加強村級衛(wèi)生室建設(shè)，做實家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，加大因病致貧防范力度，讓群眾享受更加實惠更高水平的醫(yī)療服務(wù)。四是夯實民生事業(yè)基礎(chǔ)。借助“千萬工程”“萬噸水泥進農(nóng)村”等項目，持續(xù)提升轄區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，解決群眾急難愁盼問題，回應(yīng)民生之需。不斷滿足人民群眾對美好生活的向往，加強“一老一小”服務(wù)供給，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，落實各項惠農(nóng)政策，謀劃多功能運動場、文體健身設(shè)施項目，解決民生之憂。

4.抓治理，優(yōu)環(huán)境，不斷厚植綠色生態(tài)底色。

一是持續(xù)抓好生態(tài)治理。深入推進“藍(lán)天、碧水、凈土”三大保衛(wèi)戰(zhàn)，實施綜合性滑坡治理項目，抓好森林防滅火工作，強化對毀林開荒、非法采石采砂、亂占耕地建房、私搭亂建等違法違規(guī)行為的打擊力度，積極落實“河（湖）長制”、“林長制”，守護住青山綠水。二是全域推進鄉(xiāng)村治理。著眼集鎮(zhèn)功能健全完善，合理規(guī)劃集鎮(zhèn)功能區(qū)布局，提升公共服務(wù)能力和水平。著眼鄉(xiāng)村振興有效銜接，加強村寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快消除公路沿線和偏遠(yuǎn)地區(qū)移動網(wǎng)絡(luò)盲點和弱覆蓋區(qū)域，實現(xiàn)全鄉(xiāng)通信移動網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。全力推進“綠化美化三年行動”，進一步做好集鎮(zhèn)和村莊綠化美化亮化，打造環(huán)境優(yōu)美、居住舒適、生活便利的現(xiàn)代鄉(xiāng)村。

5.穩(wěn)大局、保安全，不斷創(chuàng)造和諧穩(wěn)定環(huán)境。

一是扛實安全生產(chǎn)責(zé)任。抓好“安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動”，加強農(nóng)村應(yīng)急管理體系和能力建設(shè)，健全應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，完善應(yīng)急“六有”標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，統(tǒng)籌抓好食品藥品安全、防汛抗旱、森林草原防滅火等工作，全面提高應(yīng)急救援能力和水平。二是深化民族團結(jié)進步示范。堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線，引導(dǎo)各族群眾“五個認(rèn)同”不斷增強，提升民族事務(wù)治理能力，持續(xù)鞏固民族團結(jié)、社會和諧良好局面。三是防范化解各類風(fēng)險。認(rèn)真踐行總體國家安全觀，不斷健全防范化解重大風(fēng)險機制，聚焦債務(wù)、土地糾紛等重點領(lǐng)域，深入開展風(fēng)險隱患排查整治，加強突發(fā)事件應(yīng)急處置，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險底線。主動擔(dān)當(dāng)作為，群策群力做好防風(fēng)化債工作。四是夯實法治政府建設(shè)基礎(chǔ)。健全矛盾糾紛多元化解機制，推進信訪工作法治化。常態(tài)化落實掃黑除惡，全力維護社會和諧穩(wěn)定，保障人民安居樂業(yè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個。財政全額供給單位中行政單位5個、事業(yè)單位3個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制55人，其中：行政編制23人，事業(yè)編制32人。在職實有53人，其中：財政全額保障53人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制3輛，實有車輛5輛，其中兩輛森林消防車，編制屬于綠春縣林業(yè)和草原局。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1396.58萬元，其中：一般公共預(yù)算1396.58萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加159.88萬元，主要原因是2024年招錄公務(wù)員和事業(yè)人員人數(shù)比2024年招錄公務(wù)員和事業(yè)人員人數(shù)多以及在職人員的薪級增加，因此用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出預(yù)算增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1396.58萬元，其中:本年收入1396.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1396.58萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加159.88萬元，主要原因是2024年招錄公務(wù)員和事業(yè)人員人數(shù)比2023年招錄公務(wù)員和事業(yè)人員人數(shù)多以及在職人員的薪級增加，因此用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1396.58萬元。財政撥款安排支出1396.58萬元，其中：基本支出1396.58萬元，與上年對比增加159.88萬元，主要原因是2024年招錄公務(wù)員和事業(yè)人員人數(shù)比2023年招錄公務(wù)員和事業(yè)人員人數(shù)多以及在職人員的薪級增加，因此用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出預(yù)算增加；項目支出0萬元，與上年對比無增減，主要原因是預(yù)算時項目并未預(yù)算。

按支出功能科目分類，其中：

1、2010104款2萬元，主要用于人大會議支出；

2、2010301款808.37萬元，主要用于戈奎鄉(xiāng)政府機關(guān)、機關(guān)公勤的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出；

3、2010350款36.38萬元，主要用于戈奎鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出；

4、2013101款65.65萬元，主要用于戈奎鄉(xiāng)黨委的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出；

5、2013150款90.92萬元，主要用于戈奎鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出；

6、2080501款26.02萬元，主要用于行政單位離退休人員工資支出；

7、2080502款10.42萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員工資支出；

8、2080505款78.34萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

9、2080801款7.14萬元，主要用于遺屬生活補助；

10、2101101款50.16萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險支出；

11、2101199款3.89萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

12、2101202款8.47萬元，主要用于財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出；

13、2130104款151.9萬元，主要用于戈奎鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財務(wù)服務(wù)中心的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出；

14、2210201款56.92萬元，主要用于住房公積金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

綠春縣戈奎鄉(xiāng)人民政府2025年中央對下轉(zhuǎn)移支付資金0萬元。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

綠春縣戈奎鄉(xiāng)人民政府2025年中央對下轉(zhuǎn)移支付資金0萬元。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

綠春縣戈奎鄉(xiāng)人民政府2025年中央對下轉(zhuǎn)移支付資金0萬元。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣戈奎鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計35.58萬元，較上年增加（減少）11.92萬元，下降25%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣戈奎鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無變化，此項并未做預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

綠春縣戈奎鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費預(yù)算為3萬元，較上年減少2萬元，下降40%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因：認(rèn)真貫徹落實上級關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，進一步從嚴(yán)控制開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

綠春縣戈奎鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為32.58萬元，較上年下降9.92萬元，下降23.34%。其中：公務(wù)用車購置費17萬元，較上年增加17萬元；公務(wù)用車運行維護費15.58萬元，較上年下降26.92萬元，下降63.34%。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

下降主要原因為：購置新車輛，維修支出降低。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.政府預(yù)算體系。具體包括四大預(yù)算，即：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。這四大預(yù)算組成完整的政府預(yù)算體系，全面反映政府收支總量、結(jié)構(gòu)和管理活動，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展需要。

2.一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

3.政府性基金預(yù)算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

4.國有資本經(jīng)營預(yù)算。是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

5.社會保險基金預(yù)算。是根據(jù)國家社會保險和預(yù)算管理法律法規(guī)建立，對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。社會保險基金預(yù)算按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，包括基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金、基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金等內(nèi)容。

6.部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

7.財政總收入。即一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）與上劃中央、省收入之和，反映本地區(qū)當(dāng)年組織的財政收入總規(guī)模。

8.一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

9.稅收收入。是指政府為履行其職能，憑借公共權(quán)力，按照法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序，向經(jīng)濟單位和個人強制地、無償?shù)厝〉秘斦杖氲囊环N形式。具有強制性、無償性、固定性三大特征。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下，稅收具有組織財政收入、調(diào)節(jié)經(jīng)濟和調(diào)節(jié)收入分配的基本職能。

10.非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

11.政府性基金收入。是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專項收費收入。

12.一般公共預(yù)算支出（原公共財政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

13.政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

14.社會保險基金轉(zhuǎn)移收入。因社會保險關(guān)系從異地轉(zhuǎn)入本轄區(qū)而產(chǎn)生的社會保險基金收入。

15.社會保險基金轉(zhuǎn)移支出。因社會保險關(guān)系從本轄區(qū)轉(zhuǎn)出而產(chǎn)生的社會保險基金支出。

16.地方政府債券。從2009年起，為支持?jǐn)U大內(nèi)需，增加政府投資，財政部每年代理地方政府發(fā)行一定數(shù)額的政府債券。這是政府為實現(xiàn)公共財政職能、平衡財政收支、按照有借有還的信用原則籌集財政資金的一種方式。自2015年起，財政部通過轉(zhuǎn)貸地方政府債券置換地方存量債務(wù)本金，地方財政此后主要負(fù)擔(dān)債務(wù)利息支出。

17.財政體制。是處理上下級政府間財政關(guān)系的基本制度，包括政府間支出責(zé)任劃分、收入劃分和財政轉(zhuǎn)移支付等基本要素。

18.轉(zhuǎn)移支付。是指上級政府按照有關(guān)法律、財政體制和政策規(guī)定，給予下級政府的補助資金。財政轉(zhuǎn)移支付包括為均衡地區(qū)間基本財力由下級政府統(tǒng)籌安排使用而設(shè)立的一般性轉(zhuǎn)移支付以及用于辦理特定事項設(shè)立的專項轉(zhuǎn)移支付。財政轉(zhuǎn)移支付以推進地區(qū)間基本公共服務(wù)均等化為主要目標(biāo)，應(yīng)以一般性轉(zhuǎn)移支付為主，專項轉(zhuǎn)移支付應(yīng)建立健全定期評估和退出機制。

19.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。為更加科學(xué)合理地編制預(yù)算，保持預(yù)算的穩(wěn)定性，各級一般公共預(yù)算可以設(shè)立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金專門用于彌補短收年份預(yù)算執(zhí)行收支缺口，安排使用納入預(yù)算管理，接受人大的監(jiān)督。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金主要通過一般公共預(yù)算超收收入、結(jié)余收入以及盤活存量資金補充。

20.國庫集中收付制度。是指財政部門代表政府設(shè)置國庫單一賬戶體系，所有的財政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

21.政府采購制度。是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

22.“三公”經(jīng)費。指公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費。

23.預(yù)算績效管理。預(yù)算績效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績效管理是指根據(jù)績效理念，由制定明確的公共支出績效目標(biāo)，建立規(guī)范的績效評價指標(biāo)體系，對績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度進行評價，并把評價結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。預(yù)算績效管理包括績效目標(biāo)管理、績效運行跟蹤監(jiān)控管理、績效評價實施管理、績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用管理四個方面。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，強調(diào)預(yù)算支出績效目標(biāo)與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實、高效。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河州綠春縣戈奎鄉(xiāng)2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排270.04萬元，主要用于保障部門正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費及村委會工作經(jīng)費等。與上年對比增加53.34萬元，主要原因分析是 ：單位在編人數(shù)增加，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣戈奎鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額2127.28萬元，其中，流動資產(chǎn)247.2萬元，固定資產(chǎn)213.65萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1520.91萬元，無形資產(chǎn)145.52萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加51.88萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。

監(jiān)督索引號53253100755300111