監(jiān)督索引號53253100131200000

附件2-1

                              綠春縣公安局交通管理大隊2025年預算公開

目錄

第一部分 綠春縣公安局交通管理大隊2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣公安局交通管理大隊2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

附件2-2

綠春縣公安局交通管理大隊2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

綠春縣公安局交通管理大隊主要負責全縣道路交通管理工作，制定全縣道路交通安全管理規(guī)劃及措施，組織、指導全縣城鄉(xiāng)交通安全、安全宣傳教育、交通指揮、維護交通秩序，處理交通事故和車輛安全培訓、機動車駕駛員培訓、審核與發(fā)證發(fā)牌工作，按照技術規(guī)范和標準，參與城鄉(xiāng)道路建設和交通安全措施規(guī)劃，負責各種大型活動的交通警衛(wèi)工作，指揮、處理重特大交通事故和偵破交通事故逃逸案件。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：事故處理中隊、秩序中隊、車輛管理中隊、情報信息中隊。無所屬單位。

（三）重點工作概述

2025年綠春縣公安局交通管理大隊將加大力度上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類道路交通違法行為，維護道路交通秩序。開展交通安全宣傳教育，落實各項措施和交通安全教育工程。參與城鄉(xiāng)道路建設規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標志，交通標線，組織開展各項創(chuàng)建活動。配合有關部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點段，并向政府提出排查情況及治理建議。依法處理交通事故，對交通事故進行現(xiàn)場勘查、調查取證、事故認定和損害賠償調解。對涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起訴。持續(xù)加大縣城交通治理，特別是車輛亂停亂放，夜間飆車，酒駕整治，深入推進“減量控大”工作。持續(xù)開展持續(xù)深化“放管服”改革，加大下鄉(xiāng)便民服務力度，加大摩托車電子化考場使用率，加快建設鄉(xiāng)鎮(zhèn)車駕管服務站的建設使用，加強道路隱患排查、加強警郵、警企、警保合作，共同為綠春群眾辦實事。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制11人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有11人，其中： 財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

截至2024年12月31日綠春縣公安局交通管理大隊共有編外輔警81人。

車輛編制13輛，實有車輛9輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入620.11萬元，其中：一般公共預算620.11萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

2024年部門財政撥款收入572.68萬元，與上年對比增加47.43萬元，增長8.28%，主要原因分析大隊警務輔助人員由去年的75人增加到81人和100交通勸導員的工資納入預算。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財務總收入620.11萬元，其中：一般公共預算620.11萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

2024年部門財政撥款收入572.68萬元，與上年對比增加47.43萬元，增長8.28%，主要原因大隊輔警由去年的75人增加到了81人和100交通勸導員的工資納入預算。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出620.11萬元。財政撥款安排支出 620.11萬元，其中：基本支出620.11萬元，上年基本支出572.68萬元，與上年對比增加47.43萬元，增長8.28%，主要原因分析大隊警務輔助人員由去年的75人增加到81人和100交通勸導員的工資納入預算；項目支出0萬元，與上年對比沒有變化，主要原因分析主要原因分析綠春縣公安局交通管理大隊沒有項目預算收入支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于在職人員工資福利支出、輔警的其他工資福利支出、退休人員公用經費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

2040201行政運行，2025年預算數(shù)為564.94萬元，主要用于工資福利支出。2024年預算數(shù)為519.75萬元，與上年相比增加48.19萬元，主要原因大隊輔警由去年的75人增加到了81人和100交通勸導員的工資納入預算。

2080501歸口管理行政單位離退休，2024年預算數(shù)為6.72萬元，2024年預算數(shù)為0.12萬元，與上年對比增加6.50萬元，原因是增加了退休人員工資福利支出。

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2025年預算數(shù)為19.88萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。2024年預算數(shù)為21.62萬元，與上年相比減少1.74萬元，原因是今年大隊在編在職人員減少1人。

2101101機關事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出，2025年預算數(shù)為13.31萬元，主要用于機關事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。2024年預算數(shù)為14.47萬元，與上年相比減少1.16萬元，原因是今年大隊在職人員減少1人預算也相對減少。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2025年預算數(shù)為0.89萬元，主要用于機關事業(yè)單位工傷保險繳費支出，2024年預算數(shù)為0.97萬元，與上年相比減少0.08萬元，原因是今年大隊在職人員減少1人預算也相對減少。

2210201住房公積金支出，2025年預算數(shù)為14.49萬元，主要用于機關事業(yè)單位住房公積金繳費支出，2024年預算數(shù)為15.75萬元，與上年相比減少1.26萬元，原因是今年減少1名在編在職人員。

五、省對下專項轉移支付情況

綠春縣公安局交通管理大隊沒有對下專項轉移支付預算。六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

綠春縣公安局交通管理大隊2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計27.5萬元，上年預算28萬元，較上年減少0.5萬元，下降1.79%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣公安局交通管理大隊2025年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年沒有變化。

（二）公務接待費

綠春縣公安局交通管理大隊2025年公務接待費預算為0.5萬元，上年預算2萬元，較上年減少1.5萬元，減少了75%，國內公務接待批次為9次，共計接待78人次。

減少的主要原因是今年計劃相關公務接待在大隊食堂接待，盡量減少食堂外就餐。

（三）公務用車購置及運行維護費

綠春縣公安局交通管理大隊2025年公務用車購置及運行維護費為27萬元，2024年預算數(shù)為26萬元，較上年增加1萬元，上升3.85%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費26萬元，上年預算數(shù)為27萬元，較上年增加1萬元，增長3.85%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為9輛。

增減變化因大隊資金預算有限，今年沒有做購置車輛的預算，去年因財政庫存困難，所以未能支付下半年的公務用車運行維護費，所以今年的預算是包括去年下半年的公務用車運行維護費，所以公務用車運行維護費相對增長。

八、重點項目預算績效目標情況

綠春縣公安局交通管理大隊2025年沒有重點項目預算目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費，是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：1.因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2.公務用車購置及運行費：反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。3.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待)支出。

4、機關運行經費:是指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

5、一般公共預算撥款收入：為財政當年撥款的資金。

6、政府采購制度：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

綠春縣公安局交通管理大隊2025機關運行經費安排29.05萬元，2024年機關運行經費安排31.13萬元，與上年對比減少2.08萬元，主要原因分析今年大隊在職人員減少，所以機關運行經費就相對減少了。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣公安局交通管理大隊部門資產總額1470.42萬元，其中，流動資產0萬元，固定資產1470.42萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加53.06萬元，其中固定資產增加53.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100131200111