監(jiān)督索引號53253100171500000

                                   綠春縣中華職教社2025年預算公開

目錄

第一部分 綠春縣中華職教社2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣中華職教社2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣中華職教社2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.開展職業(yè)教育的調研與實踐，探索全縣職業(yè)教育改革發(fā)展的新途徑，積極向縣委、縣政府提出建議。

2.宣傳國家有關職業(yè)教育的方針政策，組織、引導社員積極參與科教興縣和人才強縣戰(zhàn)略的實施，推動全縣職業(yè)教育事業(yè)的健康發(fā)展，促進社會文明與進步。

3.推進社辦事業(yè)的發(fā)展；發(fā)揮教育中介組織的相關作用。

4.開展職業(yè)教育研究和黃炎培教育思想研究。

5.為社員開展教育活動提供服務，維護社員的合法權益，反映他們的合理意見、要求和建議。

6.爭取黨和政府的支持，動員海內外熱心人士參與溫暖工程等公益活動。

7.關心支持民辦職業(yè)教育事業(yè)的發(fā)展，加強與民辦職業(yè)教育界人士的聯(lián)系，了解并反映民辦職業(yè)教育發(fā)展的情況、存在的困難和問題，提出意見和建議。

8.密切與港、澳、臺同胞及海外僑胞的聯(lián)系與合作，引導他們關心支持職業(yè)教育事業(yè)，促進民間友好往來。

9.開展與縣外、州外、省外、國外有關教育團體和人士的聯(lián)系與交流，增進相互了解，促進友好合作。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構，包括：辦公室、社會服務部。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.積極建言獻策。要充分發(fā)揮社員中的黨代表、政協(xié)委員、黨外人士及有關專家學者建言獻策作用。

2.做實“溫暖工程”。要按照“拾遺補缺、主動作為、量力而行”原則，每個社員小組要主動融入到我縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局，每年要開展1-2次貼民心、暖民心好事實事活動。

3.加大宣傳力度。每個社員小組要加大對職業(yè)教育的宣傳，形成人人講職教、助職教的良好氛圍。

4.開展團結聯(lián)誼活動。一是要廣泛聯(lián)系和團結從事、關心和支持職業(yè)教育的團體和人士，求幫助、建諍言、聚智慧，有效協(xié)助黨委、政府開辟社會參與和支持職業(yè)教育的渠道。二是要根據(jù)《章程》規(guī)定開展與縣內外有關職業(yè)教育團體和人士的聯(lián)系與交流，增進相互了解、友好合作，促進職業(yè)教育發(fā)展。

5.提升自身能力。要善于向黨、政主要領導匯報社員小組工作，以取得領導對社員小組工作的支持；要及時學習貫徹各級職教社有關文件及內部刊物，提升自身業(yè)務素質；要教育、引導廣大社員在各自崗位上奮發(fā)圖強、開拓進取、多作貢獻。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制1人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制1人。在職實有2人，其中： 財政全額保障2人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入32.99萬元，其中：一般公共預算32.99萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年29.43萬元對比增加3.56萬元，主要原因增加退休人員退休費。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入32.99萬元，其中:本年收入32.99萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款32.99萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年29.43萬元對比增加3.56萬元，主要原因增加退休人員退休費。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出32.99萬元。財政撥款安排支出32.99萬元，其中：基本支出32.99萬元，與上年29.43萬元對比增加3.56萬元，主要原因增加退休人員退休費；項目支出0萬元，與上年無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2012901款支出22.38萬元，主要用于我單位干部職工工資福利支出、辦公費、職工出差、下鄉(xiāng)、公務用車運行費等支出；

2080501款支出3.35萬元，主要用于退休人員公用經(jīng)費；

2080505款支出3.05萬元，主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；

2101101款支出1.85萬元，主要用于我單位干部職工醫(yī)療保險繳費支出；

2101199款支出0.15萬元，主要用于我單位干部職工大病保險繳費支出；

2210201款支出2.21萬元，主要用于我單位干部職工住房保障支出。

五、省對下專項轉移支付情況

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣中華職教社2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年減少0.3萬元，下降100%，主要原因是嚴格遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣中華職教社2025年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

綠春縣中華職教社2025年公務接待費預算為0萬元，較上年減少0.3萬元，下降100%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

主要原因是嚴格遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

（三）公務用車購置及運行維護費

綠春縣中華職教社2025年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：為財政當年撥付的資金。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：一是因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。二是公務用車購置及運行費：反映縣級公務用車保障中心平臺公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。三是公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

3.工資福利支出。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。

4.商品和服務支出。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

綠春縣中華職教社2025年機關運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比減少2.8萬元，主要原因機構改革，我單位屬于公益一類事業(yè)單位。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣中華職教社資產(chǎn)總額0.18萬元，其中，流動資產(chǎn)0.18萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.04萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.02萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100171500111