監(jiān)督索引號(hào)53253100236000100000

                              綠春縣高級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 綠春縣高級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 綠春縣高級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 綠春縣高級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

全面貫徹和落實(shí)黨的教育方針政策，全面實(shí)施素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，堅(jiān)持德育優(yōu)先發(fā)展地位，促進(jìn)高中教育發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件，繼續(xù)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)力度，努力提高學(xué)生綜合素質(zhì)，使學(xué)生德、智、體、美、勞全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨委辦、校務(wù)辦、教務(wù)處、教科處、德育處、總務(wù)處、信息中心、工會(huì)、校團(tuán)委、高一年級(jí)組、高二年級(jí)組、高三年級(jí)組。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨和國(guó)家的教育方針、黨的二十大、全國(guó)教育大會(huì)等精神，落實(shí)《國(guó)家教育事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃綱要》《關(guān)于新時(shí)代推進(jìn)普通高中育人方式改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于進(jìn)一步激發(fā)中小學(xué)辦學(xué)活力的若干意見(jiàn)》《關(guān)于深化新時(shí)代教育評(píng)價(jià)改革總體方案》以及《云南省“十四五”教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等相關(guān)文件精神，有效開(kāi)展教育人才“組團(tuán)式”和云南省“省管校用”幫扶工作，積極探索全面實(shí)施素質(zhì)教育的有效途徑，促進(jìn)學(xué)校提升內(nèi)涵、科學(xué)發(fā)展，達(dá)成學(xué)校“三年有起色、五年上臺(tái)階、八年?duì)幰涣鳌钡慕诤椭衅诎l(fā)展目標(biāo)，提升綠春縣高級(jí)中學(xué)管理和教育教學(xué)水平，有力帶動(dòng)綠春縣基礎(chǔ)教育和職業(yè)教育整體水平的提升，為“到2035年，基礎(chǔ)設(shè)施條件、管理水平、師資隊(duì)伍、生源質(zhì)量、培養(yǎng)質(zhì)量等達(dá)到省內(nèi)高中階段同類學(xué)校平均水平”的長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制162人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制158人。在職實(shí)有161人，其中：財(cái)政全額保障161人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2,823.75萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2,823.75萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加137.08萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋涸诼毴藛T薪級(jí)正常晉升，人均工資增加，因此總體財(cái)政撥款收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2,823.75萬(wàn)元，其中:本年收入2,823.75萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,823.75萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加137.08萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋涸诼毴藛T薪級(jí)正常晉升，人均工資增加，因此總體財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2,823.75萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2,823.75萬(wàn)元，其中：基本支出2,559.49萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加137.04萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋涸诼毴藛T薪級(jí)正常晉升，人均工資增加，因此總體基本支出增加；項(xiàng)目支出264.25萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.04萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋簩W(xué)生助學(xué)金預(yù)算較上年略有增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1．2050204高中教育支出2,129.88萬(wàn)元，主要用于在職人員工資福利，各類學(xué)生資助金，保障學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)支出等。

2．2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出277.47萬(wàn)元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3．2080502事業(yè)單位離退休34.42萬(wàn)元，主要用于退休教師的福分退休金。

4．2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出168.21萬(wàn)元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5．2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13.23萬(wàn)元，主要用于在職職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6．2210201住房公積金支出200.53萬(wàn)元，主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我單位無(wú)與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我單位不存在按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我單位無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

我單位2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6萬(wàn)元，較上年增加1萬(wàn)元，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

我單位2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我單位2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6萬(wàn)元，較上年增加1萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待500人次。

增變化原因：近年來(lái)，我校成為“組團(tuán)式幫扶”與“省管校用幫扶”項(xiàng)目的受援學(xué)校，因此校際間的交流與合作以及各類講座活動(dòng)日漸頻繁，使得公務(wù)接待任務(wù)相應(yīng)增多。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣高級(jí)中學(xué)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)

我校2025年在籍學(xué)生人數(shù)2667人、按照1500元/生.年進(jìn)行補(bǔ)助。用于保障普通高中教育經(jīng)費(fèi)，維持學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，提升高中運(yùn)轉(zhuǎn)水平、確保學(xué)校各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開(kāi)展。

加強(qiáng)教師業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)按照不低于年度公用經(jīng)費(fèi)總額的10%安排，用于教師參加培訓(xùn)所需的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)和資料費(fèi)等。

（二）普通高中學(xué)生資助資金

1．普通高中國(guó)家助學(xué)金主要用于資助家庭經(jīng)濟(jì)困難的在籍在校學(xué)生，2025年我校普通高中國(guó)家助學(xué)金項(xiàng)目縣級(jí)預(yù)算資金2.37萬(wàn)元，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)是按時(shí)對(duì)1975名學(xué)生進(jìn)行補(bǔ)助。

2．困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助主要針對(duì)家庭困難等“四類”學(xué)生，按照困難學(xué)生人數(shù)和免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助學(xué)校，2025年預(yù)計(jì)對(duì)1400名學(xué)生進(jìn)行免除學(xué)費(fèi)，確保家庭困難學(xué)生就學(xué)權(quán)力。

（三）普通高中脫貧家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助資金

預(yù)算績(jī)效目標(biāo)是推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)成果鞏固拓展同鄉(xiāng)村振興有效銜接，確保家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生不因貧失學(xué)、輟學(xué)，預(yù)計(jì)對(duì)170名在校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行補(bǔ)助。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．部門財(cái)政撥款支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3．工資福利支出，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

4．商品和服務(wù)支出，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

我單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣高級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額10,218.24萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)625.93萬(wàn)元，固定資產(chǎn)9,508.25萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程84.06萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.0001萬(wàn)元，其他資產(chǎn)7.40萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少319.18萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少389.93萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)519.85平方米，資產(chǎn)出租收入6.60萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 綠春縣高級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

（附件：綠春縣高級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53253100236000100111