監(jiān)督索引號53253100431600000

                              綠春縣人力資源和社會保障局2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 綠春縣人力資源和社會保障局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣人力資源和社會保障局2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣人力資源和社會保障局2025年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策的實施意見，并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。

（2）擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場。指導(dǎo)和監(jiān)督對職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理，負(fù)責(zé)對人力資源市場進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（3）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)制度。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策及實施辦法，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

（4）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育及城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險等相關(guān)政策。會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金的管理和監(jiān)督制度，審核、編制社會保險基金預(yù)決算草案。制定社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社會保險基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本縣社會保險工作。

（5）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（6）貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制。

（7）根據(jù)相關(guān)政策法規(guī)繼續(xù)深化事業(yè)單位人事制度改革，會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理相關(guān)政策并組織實施；執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理政策并組織實施，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

（8）貫徹執(zhí)行軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會同有關(guān)部門擬訂退役士兵安置計劃并組織實施，負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作。推動部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策的落實。負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（9）負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策并組織實施，會同有關(guān)部門組織實施國家榮譽制度和政府獎勵制度。

（10）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，擬訂農(nóng)民工工作政策及實施意見，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（11）統(tǒng)籌執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。執(zhí)行消除非法使用童工政策，執(zhí)行女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（12）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及縣勞動人事爭議仲裁院（副科級），包括：辦公室、公共就業(yè)和人才服務(wù)中心、職稱與事業(yè)單位管理股、工資福利股、社會保險股、社會保險基金監(jiān)管股、勞動關(guān)系股、勞動保障監(jiān)察大隊、信息中心。

所屬單位1個，綠春縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理中心，均屬于非獨立核算，非獨立批復(fù)的單位。

（三）重點工作概述

綠春縣人力資源和社會保障局將堅持“民生為本、人才優(yōu)先”的工作主線，緊扣就業(yè)扶貧、技能扶貧、社保扶貧 “三個重點”，全面推進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、人才隊伍建設(shè)、和諧勞動關(guān)系 “四項工作”，著力抓重點、補短板、強弱項、防風(fēng)險、穩(wěn)預(yù)期，確保就業(yè)局勢穩(wěn)定，深化社會保障制度改革，加強人才人事工作，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，扎實推進(jìn)人社扶貧，為奪取脫貧攻堅戰(zhàn)全面勝利貢獻(xiàn)人社力量。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制10人，工勤人員編制13人，事業(yè)編制21人（參照公務(wù)員管理19人）。在職實有58人，其中： 財政全額保障58人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入6460.57萬元，其中：一般公共預(yù)算6460.57萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加3965.66萬元，主要原因分析財政增加對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費的預(yù)算安排。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入6460.57萬元，其中:本年收入6460.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6460.57萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加3965.66萬元，主要原因分析財政增加對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費的預(yù)算安排。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出6460.57萬元。財政撥款安排支出6460.57萬元，其中：基本支出3366.19萬元，與上年對比增加1041.17萬元，主要原因分析本年度增加離退休人員經(jīng)費支出及事業(yè)單位失業(yè)保險歷史欠費單位負(fù)擔(dān)部分支出預(yù)算安排，所以基本支出比上年度增加；項目支出3094.38萬元，與上年對比增加2924.49萬元，主要原因分析財政增加對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助的預(yù)算安排，所以項目支出比上年度增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2013201款安排支出1550.98萬元，主要用于行政運行經(jīng)費支出；

2080101款安排支出336.07萬元，主要用于行政運行經(jīng)費支出；

2080199款安排支出141.80萬元，主要用于三支一扶人員生活補助、社會保險經(jīng)費支出及緊缺人才激勵支出；

2080501款安排支出46.18萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費的支出；

2080505款安排支出95.66萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出；

2080506款安排支出1021.00萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；

2080507款安排支出2920.00萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助支出；

2080599款安排支出36.40萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出；

2080801款安排支出1.79萬元，主要用于遺屬補助經(jīng)費支出；

2082602款安排支出167.00萬元，主要用于財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助；

2083001款安排支出7.39萬元，主要用于財政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出；

2101101款安排支出62.64萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出；

2101199款安排支出4.34萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

2210201款安排支出69.32萬元，主要用于住房公積金支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綠春縣人力資源和社會保障局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.9萬元，較上年減少1.1萬元，下降55%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

綠春縣人力資源和社會保障局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說明）……。

（二）公務(wù)接待費

綠春縣人力資源和社會保障局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.9萬元，較上年減少1.1萬元，下降55%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為23次，共計接待184人次。

增減變化原因為貫徹厲行節(jié)約政策，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項”規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

綠春縣人力資源和社會保障局2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年相比無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：為財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共預(yù)算支出（原公共財政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃地分配和使用而形成的支出。

3.部門基本支出為：1.工資福利支出（在職人員的工資、津貼、獎金、加班費、各類社會保險）2.商品服務(wù)支出（即日常的辦公費、水電費、旅差費、工會費、福利費）3.對家庭和個人的補助支出（離退休人員的離退休費、困難職工生活補助、撫恤金、學(xué)校的獎學(xué)金、對職工個人工作獎勵、獨生子女保健費等）

4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

5.政府采購制度。是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.“三公”經(jīng)費。指公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

綠春縣人力資源和社會保障局2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排81.75萬元，與上年對比減少1.95萬元，主要原因分析辦公經(jīng)費比上年減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額1253.44萬元，其中，流動資產(chǎn)267.05萬元，固定資產(chǎn)47.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程938.90萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7.32萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100431600111