監(jiān)督索引號53253100755500000

                                 綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

1、黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好全鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

2、政府職能：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好全鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（退役軍人服務(wù)站）、平安法制辦公室。

所屬單位5個(gè)，分別是：

1.中共大水溝委員會(huì)；

2.綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府；

3.綠春縣大水溝鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心：

4.綠春縣大水溝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心；

5.綠春縣大水溝鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共5個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位5個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位2個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制22人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制29人。在職實(shí)有52人，其中： 財(cái)政全額保障52人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛，超編0輛（應(yīng)說明超編原因）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入1586.81萬元，其中：一般公共預(yù)算1586.81萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增減變動(dòng)情況為：上年總預(yù)算收入為1488.63萬元，增加98.18萬元，比去年增加6.6%，主要原因分析本年有新聘人員。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入1586.81萬元，其中:本年收入1586.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1586.81萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比增減變動(dòng)情況為：上年總預(yù)算收入為1488.63萬元，增加98.18萬元，比去年增加6.6%，主要原因分析本年有新聘人員。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1586.81萬元。財(cái)政撥款安排支出 1586.81萬元，其中：基本支出 1586.81萬元，與上年對比增減變動(dòng)情況為：上年總預(yù)算收入為1488.63萬元，增加98.18萬元，比去年增加6.6%，主要原因分析本年有新聘人員；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變動(dòng)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.“201類01款04項(xiàng)”支出2.00萬元，主要反映人大部門經(jīng)費(fèi)支出。

2.“201類03款01項(xiàng)”支出964.70萬元，主要反映政府部門在職職工的基本工資福利支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3.“201類03款50項(xiàng)”支出38.74萬元，主要反映綠春縣大水溝鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)的基本工資福利和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.“201類31款01項(xiàng)”支出107.38萬元，主要反映黨委部門在職職工基本工資福利支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5.“201類31款50項(xiàng)”支出54.55萬元，主要用于綠春縣大水溝鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心的基本工資福利和日常公用經(jīng)費(fèi)支出

6.“208類05款01項(xiàng)”支出16.26萬元，主要反映行政單位退休職工基本工資福利支出。

7.“208類05款02項(xiàng)”支出8.32萬元，主要反映事業(yè)單位退休職工基本工資福利支出。

8.“208類05款05項(xiàng)”支出76.42萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.“208類08款01項(xiàng)”支出10.71萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工死亡后遺屬補(bǔ)助。

10.“210類07款16項(xiàng)”支出1.68萬元，主要反映計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)在職職工基本工資福利支出。

11.“210類11款01項(xiàng)”支出48.80萬元，主要反映行政單位職工基本醫(yī)療福利支出。

12.“210類11款99項(xiàng)”支出3.74萬元，主要反映其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

13.“213類01款04項(xiàng)”支出198.01萬元，主要反映綠春縣大水溝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心的基本工資福利支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

14.“221類02款01項(xiàng)”支出55.51萬元，主要反映大水溝鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2025年財(cái)政撥款支出總計(jì)1586.81萬元。

政府預(yù)算支出1586.81萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出586.93萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出242.01萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助134.92萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助622.94萬元。

部門預(yù)算支出1586.81萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出721.85萬元，商品和服務(wù)支出242.01萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助622.94萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

功能科目分組，主要用于：

（一）與中央配套事項(xiàng)

綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2025年中央對下轉(zhuǎn)移支付資金0萬元。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2025年中央對下轉(zhuǎn)移支付資金0萬元。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2025年中央對下轉(zhuǎn)移支付資金0萬元。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)26.00萬元，較上年減少12.84萬元，下降33.06%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.00萬元，較上年減少6.84萬元，下降53.27%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為222次，共計(jì)接待2000人次。

增減變化原因：比上年減少6.84萬是因?yàn)閲?yán)格按照接待制度且每年至少要減少5%的接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為26萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

增減變化原因：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年未增加，主要原因是本年未增加公務(wù)用車。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2025年項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、政府預(yù)算體系。具體包括四大預(yù)算，即：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。這四大預(yù)算組成完整的政府預(yù)算體系，全面反映政府收支總量、結(jié)構(gòu)和管理活動(dòng)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要。

2、一般公共預(yù)算。是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

3、政府性基金預(yù)算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

4、國有資本經(jīng)營預(yù)算。是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

5、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。是根據(jù)國家社會(huì)保險(xiǎn)和預(yù)算管理法律法規(guī)建立，對社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，包括基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金等內(nèi)容。

6、部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

7、財(cái)政總收入。即一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）與上劃中央、省收入之和，反映本地區(qū)當(dāng)年組織的財(cái)政收入總規(guī)模。

8、一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

9、稅收收入。是指政府為履行其職能，憑借公共權(quán)力，按照法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序，向經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人強(qiáng)制地、無償?shù)厝〉秘?cái)政收入的一種形式。具有強(qiáng)制性、無償性、固定性三大特征。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)條件下，稅收具有組織財(cái)政收入、調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)和調(diào)節(jié)收入分配的基本職能。

10、非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。

11、政府性基金收入。是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項(xiàng)用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)收入。

12、一般公共預(yù)算支出（原公共財(cái)政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

13、政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

14、社會(huì)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入。因社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系從異地轉(zhuǎn)入本轄區(qū)而產(chǎn)生的社會(huì)保險(xiǎn)基金收入。

15、社會(huì)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移支出。因社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系從本轄區(qū)轉(zhuǎn)出而產(chǎn)生的社會(huì)保險(xiǎn)基金支出。

16、地方政府債券。從2009年起，為支持?jǐn)U大內(nèi)需，增加政府投資，財(cái)政部每年代理地方政府發(fā)行一定數(shù)額的政府債券。這是政府為實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政職能、平衡財(cái)政收支、按照有借有還的信用原則籌集財(cái)政資金的一種方式。自2015年起，財(cái)政部通過轉(zhuǎn)貸地方政府債券置換地方存量債務(wù)本金，地方財(cái)政此后主要負(fù)擔(dān)債務(wù)利息支出。

17、轉(zhuǎn)移支付。是指上級政府按照有關(guān)法律、財(cái)政體制和政策規(guī)定，給予下級政府的補(bǔ)助資金。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付包括為均衡地區(qū)間基本財(cái)力由下級政府統(tǒng)籌安排使用而設(shè)立的一般性轉(zhuǎn)移支付以及用于辦理特定事項(xiàng)設(shè)立的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付以推進(jìn)地區(qū)間基本公共服務(wù)均等化為主要目標(biāo)，應(yīng)以一般性轉(zhuǎn)移支付為主，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)建立健全定期評估和退出機(jī)制。

18、政府采購制度。是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

19、“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算90萬元，主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行各種費(fèi)用。與上年持平。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣大水溝鄉(xiāng)資產(chǎn)總額2546.10萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)522.71萬元，固定資產(chǎn)299.84萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程1885萬元，無形資產(chǎn)22.41萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少47.58萬元，其中固定資產(chǎn)增加15.65萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)2090平方米，資產(chǎn)出租收入9.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100755500111