監(jiān)督索引號53253100171400000

                                   綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.參與國家大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

2.密切與會員的聯(lián)系，暢通反映意見建議的渠道，表彰宣傳他們中的先進(jìn)典型，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。

3.加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。

（1）引導(dǎo)會員共建社會主義核心價(jià)值體系，樹立中國特色社會主義共同理想，學(xué)習(xí)、貫徹黨和國家的方針政策，發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，自覺地把自身企業(yè)的發(fā)展與國家的發(fā)展結(jié)合起來，把個人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來，把遵循市場法則與發(fā)揚(yáng)社會主義道德結(jié)合起來，愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻(xiàn)，當(dāng)好中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者。

（2）引導(dǎo)會員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，致富思源、富而思進(jìn)，積極承擔(dān)社會責(zé)任，熱心公益事業(yè)，投身光彩事業(yè)。加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，支持企業(yè)黨建工作和工會建設(shè)。

4.引導(dǎo)會員按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，加強(qiáng)能源資源節(jié)約，重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)，建立和諧勞動關(guān)系。遵守國家的法律、法規(guī)，規(guī)范經(jīng)營、照章納稅，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。

5.代表并維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議，參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。

6.為會員提供培訓(xùn)、融資、科技、法律、信息咨詢等服務(wù)，提供對內(nèi)、對外經(jīng)貿(mào)交流服務(wù)，提供公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)服務(wù)，幫助會員增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

7.增強(qiáng)與香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)工商界人士的聯(lián)系，開展促進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作和促進(jìn)祖國統(tǒng)一的工作；增進(jìn)與國外工商社團(tuán)的交往，為國家擴(kuò)大對外開放、企業(yè)走向國際市場服務(wù)。

8.加強(qiáng)自身建設(shè)，體現(xiàn)特色，提高履行職責(zé)和發(fā)揮作用的能力，增強(qiáng)凝聚力。

9.依法加強(qiáng)會產(chǎn)管理。

10.完成縣委、縣政府和有關(guān)部門交辦事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合股、法律維權(quán)股。所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.強(qiáng)化思想引領(lǐng)，畫好民營經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域“同心圓”。堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，堅(jiān)持用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動工作。學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神及各級重要會議精神，廣泛凝聚思想共識。深入開展理想信念教育活動，引導(dǎo)鼓勵民營企業(yè)家提振發(fā)展信心，守法經(jīng)營、誠信經(jīng)營、廉潔經(jīng)營。引導(dǎo)民營企業(yè)履行社會責(zé)任，積極參與“萬企興萬村”、光彩事業(yè)等行動中。加強(qiáng)工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，繼續(xù)做好“一聯(lián)三帶”行動聯(lián)系對接、服務(wù)保障、跟蹤落實(shí)等工作，助力邊疆黨建長廊建設(shè)取得實(shí)效，促進(jìn)邊疆繁榮穩(wěn)定。

2.聚力精準(zhǔn)服務(wù)，做好助企紓困工作。積極發(fā)揮工商聯(lián)橋梁紐帶作用，持續(xù)開展政企面對面和大走訪活動，廣泛、深入聽取企業(yè)的意見、建議，進(jìn)一步摸清企業(yè)的難點(diǎn)、堵點(diǎn)、痛點(diǎn)，主動為他們排憂解難，開展好政策宣講會和政企交流座談會等活動，傳遞惠企助企政策，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。完成創(chuàng)業(yè)貸款指標(biāo)任務(wù)，助力創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)就業(yè)。

3.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升服務(wù)水平。牢牢把握政治建會、團(tuán)結(jié)立會、服務(wù)興會、改革強(qiáng)會的總要求，對標(biāo)“五好”縣級工商聯(lián)建設(shè)要求，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)、黨建、意識形態(tài)等工作。通過集中學(xué)習(xí)和個人自學(xué)、線上線下相結(jié)合等形式開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，不斷提升工作水平和服務(wù)能力，履行好促進(jìn)“兩個健康”主責(zé)主業(yè)，努力把縣工商聯(lián)建設(shè)成為政治堅(jiān)定、服務(wù)高效、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、充滿活力的民營經(jīng)濟(jì)人士之家，增強(qiáng)工商聯(lián)組織凝聚力、影響力和執(zhí)行力。

4.夯實(shí)基層組織建設(shè)，推動商會發(fā)展。圍繞中央和省委、州委、縣委關(guān)于促進(jìn)工商聯(lián)所屬商會改革和發(fā)展的決策部署，積極履行業(yè)務(wù)主管單位職責(zé)，切實(shí)做好對鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會登記注冊的指導(dǎo)和服務(wù)。協(xié)調(diào)縣民政局抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會的名稱核準(zhǔn)、法人登記等流程的具體指導(dǎo)，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會提供便捷服務(wù)。配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)抓好轄區(qū)內(nèi)商會班子人選的篩選把關(guān)，以及商會社團(tuán)辦理的材料收集整理、報(bào)送的督促指導(dǎo)和會員大會召開等工作。加強(qiáng)所屬商協(xié)會建設(shè)，培育和發(fā)展中國特色商會組織，推動統(tǒng)一戰(zhàn)線工作向商會組織有效覆蓋，引導(dǎo)商會組織積極發(fā)揮作用，助力當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入108.65萬元，其中：一般公共預(yù)算108.65萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年98.95萬元對比增加9.7萬元，主要原因本年度增加退休人員退休費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入108.65萬元，其中:本年收入108.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款108.65萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年98.95萬元對比增加9.7萬元，主要原因本年度增加退休人員退休費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出108.65萬元。財(cái)政撥款安排支出108.65萬元，其中：基本支出108.65萬元，與上年98.95萬元對比增加9.7萬元，主要原因本年度增加退休人員退休費(fèi)；項(xiàng)目支出0萬元，與上年無變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、208（類）05（款）01(項(xiàng)）支出13.33萬元,主要用于我單位退休人員經(jīng)費(fèi)支出；

2、208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出8.63萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3、201（類）28（款）01(項(xiàng)）支出73.38萬元,主要用于我單位干部職工工資福利支出、辦公費(fèi)、職工出差、下鄉(xiāng)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等支出；

4、210（類）11（款）01(項(xiàng)）支出5.79萬元,主要用于我單位干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

5、210（類）11（款）99(項(xiàng)）支出0.37萬元,主要用于我單位干部職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

6、221（類）02（款）01(項(xiàng)）支出6.25萬元,主要用于我單位干部職工住房保障支出。

7、208（類）08（款）01（項(xiàng)）支出0.90萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.2萬元，較上年減少0.6萬元，下降75%，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.2萬元，較上年減少0.6萬元，下降75%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待20人次。

增減變化原因嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：一是因公出國（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。二是公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：反映縣級公務(wù)用車保障中心平臺公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。三是公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3.工資福利支出。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

4.商品和服務(wù)支出。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排9.49萬元，與上年對比增加5.31萬元，主要原因增加部門辦公費(fèi)、差旅費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)等支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣工商業(yè)聯(lián)合會資產(chǎn)總額4.04萬元，其中，流動資產(chǎn)2.67萬元，固定資產(chǎn)1.37萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.03萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.55萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號53253100171400111