監(jiān)督索引號(hào)53253100436100100000

附件2-1

                                 綠春縣婦幼保健院2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 綠春縣婦幼保健院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 綠春縣婦幼保健院2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

綠春縣婦幼保健院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.掌握本縣婦幼兒童健康狀況及影響群體健康的主要因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定全縣婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃并組織實(shí)施。

2.掌握本縣孕產(chǎn)婦、5歲以下兒童死亡率及主要死亡變化趨勢，協(xié)助衛(wèi)生計(jì)生行政部門制定全縣干預(yù)規(guī)劃并組織實(shí)施。

3.依照《母嬰保健法》組織并提供法律規(guī)定范圍內(nèi)的服務(wù)，開展婚前保健、婦幼系列保健、兒童系列保健、優(yōu)生優(yōu)育及計(jì)劃生育技術(shù)等服務(wù)。

4.協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本縣婦幼衛(wèi)生人員培訓(xùn)計(jì)劃，并對婦幼保健專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)考核。

5.對基層?jì)D幼保健機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，技術(shù)支持和檢查評估，幫助開展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新項(xiàng)目、解決疑難問題。

6.根據(jù)婦女、兒童保健目標(biāo)，協(xié)助衛(wèi)生計(jì)生行政部門制定 健康教育計(jì)劃，指導(dǎo)基層?jì)D幼衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展健康教育活動(dòng)，提供 健康教育資料，開展群眾性健康教育活動(dòng)。

7.根據(jù)衛(wèi)生計(jì)生行政部門提出的信息指標(biāo)，收集、整理、分析、儲(chǔ)存本縣婦幼衛(wèi)生信息資源。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：內(nèi)科、婦科、防保科、婚姻檢測中心、孕前優(yōu)生辦、婦女保健科、兒童保健科、健康教育科、信息統(tǒng)計(jì)科、公共衛(wèi)生科、辦公室（包括財(cái)務(wù)室、后勤部）、計(jì)劃生育基層指導(dǎo)科、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)科、醫(yī)政辦、工會(huì)。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

我院在婦幼兒童保健工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)與宣傳工作、法治工作建設(shè)，醫(yī)院將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，貫徹新發(fā)展理念、堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以婦女兒童健康為中心，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，狠抓優(yōu)質(zhì)服務(wù)，突出黨的建設(shè)、制度建設(shè)、品牌建設(shè)、基礎(chǔ)建設(shè)、人才隊(duì)伍建設(shè)、信息化建設(shè)、文化建設(shè)，切實(shí)扭轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)下滑局面，逐步提升醫(yī)院的社會(huì)影響力和滿意度。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制45人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有45人，其中： 財(cái)政全額保障45人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛5輛，超編5輛在編實(shí)有車輛大于編制車輛的原因是：本部門為醫(yī)療衛(wèi)生單位，且車輛分別是：公務(wù)用車1輛（用于下鄉(xiāng)督導(dǎo)婦幼健康、公共衛(wèi)生考核工作）；救護(hù)車3輛（用于接送孕產(chǎn)婦搶救工作）；其他車輛一輛（用于應(yīng)急保障、物資運(yùn)送等工作）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入699.13萬元，其中：一般公共預(yù)算699.13萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加104.03萬元，主要原因是比2024年人員調(diào)入5人,因此，2025年度部門預(yù)算數(shù)相應(yīng)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 699.13萬元，其中:本年收入699.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款699.13萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比增加104.03萬元，主要原因是比2024年人員調(diào)入5人,因此，2025年度部門預(yù)算數(shù)相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

2025年部門預(yù)算總支出 699.13萬元。財(cái)政撥款安排支出 699.13萬元，其中：基本支出699.13萬元，與上年對比增加104.03萬元，主要原因是比2024年人員調(diào)入5人,因此，2025年度部門預(yù)算數(shù)相應(yīng)增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。

1.2080502款事業(yè)單位離退休支出80.38萬元，主要用于事業(yè)單位離退休補(bǔ)助。

2.2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出70.22萬元，主要用于事業(yè)單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

3.2080801款死亡撫恤支出0.89萬元，主要用于退休人員死亡撫恤金補(bǔ)償支出。

4.2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)支出：金額368.63萬元，主要反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本工資、津貼補(bǔ)貼、基礎(chǔ)性績效工資、獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資等支出。

5.2100717計(jì)劃生育服務(wù)支出：金額82.10元，主要反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本工資、津貼補(bǔ)貼、基礎(chǔ)性績效工資、獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資等支出。

6.2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出42.57萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

7.2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.48萬元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)支出。

8.2210201住房公積金支出50.85萬元，主要用于事業(yè)單位按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳存住房公積金的支出。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

2025年綠春縣婦幼保健院無政府采購預(yù)算。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

綠春縣婦幼保健院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

綠春縣婦幼保健院2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

綠春縣婦幼保健院2025年年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

綠春縣婦幼保健院2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。與上年持平，無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

綠春縣婦幼保健院，緊緊圍繞縣委縣政府年初下達(dá)的工作目標(biāo)任務(wù)和部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算的相關(guān)要求，認(rèn)真制定績效考核工作方案，并將績效目標(biāo)考核管理工作貫穿于全年工作的始終，根據(jù)年初預(yù)算做好資金使用計(jì)劃，使各項(xiàng)資金更加科學(xué)、合理使用。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4．事業(yè)收入預(yù)算：是事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：本部門無財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般非財(cái)政預(yù)算撥款的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

本部門為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，綠春縣婦幼保健院資產(chǎn)總額1106.64萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)318.35萬元，固定資產(chǎn)1675.47萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2.80萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加81.50萬元，其中固定資產(chǎn)增加21.95萬元。處置房屋建筑物568平方米，賬面原值79.40萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53253100436100100111