第一部分 概況

一、主要職能

（一）根據(jù)《中共紅河州委辦公室紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈綠春縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革方案〉的通知》（紅辦發(fā)〔2015〕54號），設立綠春縣農(nóng)業(yè)和科學技術(shù)局，為縣人民政府工作部門，正科級，加掛綠春縣畜牧獸醫(yī)局、綠春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理局牌子。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1.夏收糧食獲得全面豐收。小春糧豆計劃面積2.3萬畝，實際完成2.348萬畝，實現(xiàn)產(chǎn)量0.2882萬噸。完成冬季農(nóng)業(yè)11.137萬畝，實現(xiàn)產(chǎn)值1.31億元。

2.秋收糧食生產(chǎn)任務全面完成。完成大春糧食播種面積35.808萬畝，預計大春糧食總產(chǎn)10.712萬噸。預計全年糧食總產(chǎn)量11萬噸以上。

3.養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)持續(xù)健康發(fā)展

（1）2017年度全縣預計生豬存欄291454頭（其中能繁母豬存欄20595頭），同比增長5%；

（2）水產(chǎn)養(yǎng)殖保持快速發(fā)展。全縣稻田養(yǎng)魚總面積達6.7萬畝，預計全年魚類總產(chǎn)量0.2025萬噸，同比增長9.46％，預計總產(chǎn)值2695萬元，同比增長38.2％。

（3）扎實推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升工作。

（4）扎實推進農(nóng)業(yè)示范基地建設工作。一是扎實推進茶葉提質(zhì)增效示范基地建設工作。示范基地共800畝，計劃投資160萬元，。二是扎實推進胡椒病蟲害綜合防治示范基地建設工作。建立生產(chǎn)示范樣板基地4塊，病蟲害防治樣板地2塊。

（5）扎實推進漁業(yè)工作。落實稻田養(yǎng)魚6.7萬畝，落實稻魚鴨種養(yǎng)結(jié)合面積2萬畝，建成永久性稻魚工程54口，覆蓋面積1.2萬畝，建成驗收42口(發(fā)放魚苗10萬尾，面積500畝)，覆蓋面積9000畝。

（6）扎實推進農(nóng)機化工作。2017年，全縣農(nóng)機擁有量達8300余臺（套），其中：擁有各類拖拉機658臺，（G型603臺、K型50臺、H型5臺），其它農(nóng)副產(chǎn)品加工機械7642臺，持有G、、H、K型駕照人員1651人，完成農(nóng)機總動力6.22萬千瓦，農(nóng)機裝備總值達5880萬。

（7）扎實推進科技教育工作。2017年全縣共舉辦各類實用技術(shù)培訓140期11000人次，印發(fā)資料13000份。

（8）扎實推進農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作。檢查農(nóng)資門市616戶/次、聯(lián)合執(zhí)法60次、發(fā)放宣傳資料0.74萬份、出動執(zhí)法人員383人/次、累計查獲各類案件11起。

二、部門基本情況

1.部門決算單位構(gòu)成

納入綠春縣農(nóng)業(yè)和科學技術(shù)局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個

2.部門人員和車輛的編制及實有情況

（1）綠春縣農(nóng)業(yè)和科學技術(shù)局機關(guān)行政編制19人，其中工勤人員4人，事業(yè)編制72人，其中參公管理人員4人，事業(yè)人員68人。共計91人。

（2）綠春縣農(nóng)業(yè)和科學技術(shù)局實有行政人員27人，其中工勤人員14人，事業(yè)人員82人，其中參公管理人員3人，共計109人。財政部分供養(yǎng)人員14人（遺屬）。

（3）退休人數(shù)35人。

(4)實有車輛編制6輛，在編實有車輛7輛。

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

（詳見附件）

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣農(nóng)業(yè)和科學技術(shù)局2017年度收入合計2,819萬元。其中：財政撥款收入2,819萬元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說明

綠春縣農(nóng)業(yè)和科學技術(shù)局2017年度支出合計2,360萬元。其中：基本支出1,437萬元，占總支出的60％；項目支出923萬元，2017年度總支出為：2,360萬元，其中：工資福利支出1172萬元，占總支出的49%;商品和服務支出362萬元, 占總支出的16%;對個人和家庭的補助支出442萬元, 占總支出的18%;其他資本性支出384 萬元占總支出的17%。與上年對比，工資福利支出增加114萬元,增加原因主要是本年度調(diào)整工資,商品和服務支出增加210萬元, 增加原因主要是項目比上年多。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障農(nóng)科局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1437萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的50％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10%。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出923萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣農(nóng)業(yè)和科學技術(shù)局2017年度一般公共預算財政撥款支出2,360萬元,占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務（類）支出2,360萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣農(nóng)業(yè)和科學技術(shù)局2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為22萬元，支出決算為26萬元，完成預算的118%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為15萬元，完成預算的250%；公務接待費支出決算為11萬元，完成預算的60%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因下鄉(xiāng)，出差較多，費用增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出15萬元，占57%；公務接待費支出11萬元，占43%。具體情況如下：

1.公務用車購置及運行維護費支出15萬元。

公務用車運行維護支出15萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出11萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出11萬元,共安排國內(nèi)公務接待215批次（其中：接待人次2404人。主要用于工作產(chǎn)生的接待批次及人次等支出。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年增加4萬元，增長15%。其中：公務用車購置及運行費支出決算增加9萬元，增長60%；公務接待費支出決算減少5萬元，減少45%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是出差下鄉(xiāng)費用增加。

五、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

綠春縣農(nóng)業(yè)和科學技術(shù)局2018年政府性基金支出預算財政撥款收入支出決算0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。增減變動的主要原因（無）

六、財政專戶管理資金收入支出決算表

綠春縣農(nóng)業(yè)和科學技術(shù)局2018年財政專戶管理資金收入支出決算0萬元。其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。增減變動的主要原因（無）

七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）預算收支情況

綠春縣農(nóng)業(yè)和科學技術(shù)局屬一級預算單位，無下屬單位，2017年本級預算財務總收入1,816.70萬元，本級預算總支出1,816.70萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

17年機關(guān)運行經(jīng)費支出46.34萬元，其中辦公費7.48萬元，印刷費2.66萬元，水電費2.16萬元，郵電費4.84萬元，差旅費29.2萬元；16年機關(guān)運行經(jīng)費支出42.49萬元，其中辦公費17.50萬元，印刷費22.18萬元，水電費5萬元，郵電費10.86萬元，差旅費31.72萬元。17年機關(guān)運行經(jīng)費比16年增3.85萬元，增加原因業(yè)務量增大，所需辦公費、印刷費、郵電費、差旅費增加。

（三） 國有資產(chǎn)占用情況

無

（四）政府采購支出情況

17年綠春縣農(nóng)業(yè)和科學技術(shù)局政府采購553.28萬元,其中辦公設備19.72萬元,種子\肥料533.56萬元;16年政府采購187.13萬元,17年比16年增366.15萬元,增加原因項目增加,農(nóng)藥化肥增加。

（五）重點績效評價結(jié)果等預算績效情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，2017年度我單位對單位整體支出開展了績效自評工作，單位會計收集相關(guān)資料，領(lǐng)導小組組織人員檢查財務會計記錄，督促按時保質(zhì)保量的完成績效評價工作。從評價情況來看，總體完成情況良好，達到了績效目標，進一步提高預算績效目標制定的科學性，加強預算執(zhí)行力度，不斷提高財政資金使用效益。

（六）其他重要事項情況說明

無

（七）相關(guān)口徑說明

1、財政總收入：即一般公共預算收入（原公共財政預算收入）與上劃中央、省收入之和，反映本地區(qū)當年組織的財政收入總規(guī)模。

2、三公”經(jīng)費：指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。

3、政府采購制度。是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

綠春縣農(nóng)業(yè)和科學技術(shù)局

2019年2月22日