綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度部門決算

第一部分 綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位基本概況

一、主要職能。負(fù)責(zé)縣級政府自身建設(shè)及政務(wù)公開工作，促進法治政府、責(zé)任政府、陽光政府、效能政府四項制度建設(shè)；負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心的建設(shè)和日常管理工作；負(fù)責(zé)縣公共資源交易中心的建設(shè)和日常管理工作；負(fù)責(zé)全局信息化和辦公自動化建設(shè)，確保網(wǎng)絡(luò)運行正常，信息暢通，并及時整理統(tǒng)計、分析上報相關(guān)信息；承辦縣人民政府及上級機關(guān)交辦的其他事項。

二、部門基本情況

1、機構(gòu)情況。綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個：綠春縣公共資源交易中心、綠春縣政務(wù)服務(wù)中心、綠春縣投資項目審批中心、局辦公室。簡稱“一局三中心”。

2、人員情況及增減變動原因。

（1）編制人數(shù)14人；其中:行政編制5人（其中工勤人員1人），事業(yè)編制9人。

（2）上年年末實有在職人員15人，其中公務(wù)員3人，工勤人員3人，事業(yè)人員9人。

（3）上年年未實有遺屬補助人員3人，本年末實有享受遺屬補助人員為3人。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年度2018年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余177,269.44元，本年收入2,703,891.4元，其中：財政撥款收入2,703,891.4元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。本年支出2,308,181.88元，用事業(yè)基金彌補收支差額0元，結(jié)余分配0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余572,978.96元。收入合計2,703,891.4元。與上年對比增加17,608.29元，主要原因分析：上級補助收入比上年增加。

二、支出決算情況說明

綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度支出合計2,308,181.88元。其中：基本支出2,031,297.44元，占總支出的88%；項目支出276,884.44元，占總支出的12%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少425,304.76元,主要原因分析年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,031,297.44元。與上年對比增加211,736.73,主要原因分析2018年度，我單位有2名工作人員調(diào)入，增加了工資發(fā)放基數(shù)。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.81%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.19%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出276,884.44元。與上年對比減少534,269.09元,主要原因分析：由于我局2018年計劃搬遷辦公室未成，用于設(shè)備購的資金尚未開支。具體項目開支及開展工作情況：2010302款一般行政管理事務(wù)列為項目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,308,181.88元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加17,608.29元，主要原因分析：上級補助收入比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,112,127.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.51%。主要用于包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出196,054.4元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.49%。主要用于和政務(wù)服務(wù)主要用于支付單位部分養(yǎng)老保險；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為15,000元，支出決算為11,380元，完成預(yù)算的75.87%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為11,380元，完成預(yù)算的75.87%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位繼續(xù)嚴(yán)格按照厲行節(jié)約要求，堅決壓縮“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少-15,656元，下降-57.91%。其中：因公出國（境）費支出決算與去年持平，未產(chǎn)生支出；公務(wù)用車購置及運行費支出決算與去年持平，未產(chǎn)生支出；公務(wù)接待費支出決算減少-15,656元，下降-57.91%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因我單位繼續(xù)嚴(yán)格按照厲行節(jié)約要求，堅決壓縮“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出11,380元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出11,380元。其中：

國內(nèi)接待費支出11,380元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政務(wù)服務(wù)工作培訓(xùn)，業(yè)務(wù)指導(dǎo)，掛鉤村委會來訪對接精準(zhǔn)扶貧發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出308,499.92元，與上年對比增加106,805.92元,主要原因分析政務(wù)大廳由于打印機破損，無法維修，共增加打印機購買。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)日常運作中產(chǎn)生的辦公費、印刷費、電費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他交通費用等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，綠春縣政務(wù)服務(wù)管理局部門資產(chǎn)總額5,690,964.76元，其中，流動資產(chǎn)4,449,731.06元，固定資產(chǎn)1,241,233.7元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加825,958.27元，其中;流動資產(chǎn)增加757,358.27元，固定資產(chǎn)增加68,600元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額27,470元,其中：政府采購貨物支出27,470元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

我單位沒有涉及專用名詞，不涉及專用名詞。